代销模式：商品100元的售价，60的成本，40的抽成，每个月我们给您开这40的发票，税点：6，类目：服务费，我们承担这6个点，您不需要给我们开发票，当有顾客要开发票时，需要您开100元售价的发票给顾客， 怎么处理账务？

我公司（小规模纳税人）是甲网站授权代理商，合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐，按月销售总额给我们返佣金，我们开佣金发发票给其网站，客户打款给我们，我们给其在后台开通套餐，然后开票给客户，我们和甲网站的合同模式是FD模式，客户可以直接在自已后台开发票，等于是甲网站直接开票给客户，我们代收款，但在售卖套餐中我们加了价，我们给客户开票，就没要他们在后台自已开票了，我举个例子，如一个套餐，规定售价是4000元，但们卖了4200元，就没告诉客户可以其后台开票，我们直接开4200元发票开客户，但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐，怎么进行会计处理呢？   我是这样做会计分录的，    借：应收帐款   XX客户   4200    贷：应付帐款  甲网站  4000    贷;应交税费-应交增值税(销项税额）41.58     主营业务收入 158.42     我们向客户开4200元（含税）发票，甲网站不开票给我们，这样的会计处理对吗 我们在网站充值，甲网站不开发票给我们

我们公司是一般纳税人，从事代销服务，我们帮供应商卖的产品含税比如13个点，我们开服务费发票按6个点开，这个服务费需要按含税价计算还是不含税价计算？比如100元的产品，代销按120售卖，都是含税13%，手续费20元也是含税价，如果换算成不含税价大概17.7，销项2.3，但我们按代销服务费计算应该按6%计算销项1.06，这样对不上账

老师，我们和奥克斯厂家签订了商品代销服务协议，授权我们在京东平台售卖空调，商家每个月给我们开货物发票，我们给顾客开票。合同中规定了每个月会给我们采购价的1%的返点，并且要求我们开服务费给他们。从昨年开始就一直开的服务费，而且其他的代销商也是开的服务费啊。现在专管员说我们开服务费不得行，让我们要求厂家开红字发票，请问到底应该怎么开，有相关文件吗？

公司销售一批货物100元 客户转款的时候需要经过保理公司 然后保理公司需要从里面扣了20元服务费，再转回给我们，我们到账金额是80元，并且给我们开了服务费发票，但是这个费用还是要客户承担 客户需要向我们支付120元，客户要求120元都要给他们开票。 咨询问题 1.我们需要怎么开票给客户？（公司经营范围没有服务业务） 2.这20元的保理手续费怎么做账？

对于不涉及分成的订单，我们按收入金额确认未开票收入，如果终端消费者需要开发票找我们。 如果涉及客户分成的订单： 第一种处理： 假设收终端消费者100元，客户分成30元。（暂不考虑成本） 签好代收协议 ①30元：做其他应付款，对公返回给客户 ②70元：我们做收入，给客户开6%的服务费发票 如果终端消费者需要开发票找客户，假设订单金额100元，客户开100元发票给终端消费者。 第二种处理 我们按照100元申报纳税确认收入，终端消费者需要开发票找我们，分成金额30元对公转给客户，客户需要给我们开30元发票 老师，比如说公司得订单100个订单，假设只有部分订单涉及客户分成，那可以涉及分成的按第一种处理，不涉及分成的按第二种处理，这样可以吗