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2024年1月认证了一笔进项税额,由于1月份没有开票,认证了勾选了这张发票,需要打印出来那个叫什么,怎么在电子税务系统打印出来,需要装订吗?

2024-03-07 08:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-07 08:32

您好,是统计表(对统计数据无误后,需对统计表进行确认,点击【确认统计】)要装订的,确认后就有一个打印

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快账用户2643 追问 2024-03-07 08:37

在电子税务系统哪里查看1月份认证的记录

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齐红老师 解答 2024-03-07 08:41

您好, 电子税务局查看以前勾选发票的记录: 选择税务数字账户中的【发票勾选确认】。在发票勾选确认中选择【抵扣类勾选】。在抵扣类勾选中选择【统计确认】——【查看历史确认信息】。点击查看历史确认信息后,选择【税款所属期】后即可查看,例如纳税人目前税款所属期为8月,可选择7月及以前的所属期,即可查询统计结果。如需打印或导出发票统计表可点击下方“打印”/“下载”按钮。

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您好,是统计表(对统计数据无误后,需对统计表进行确认,点击【确认统计】)要装订的,确认后就有一个打印
2024-03-07
1.填写附表2:通常在附表2的“二、进项税额转出额”部分进行填写。具体是“第14行‘免税项目用’”,用于记录购进免税货物、接受免税应税劳务或应税服务而支付的进项税额。在“税额”栏填写需要转出的进项税额。 2.调整其他报表:需要调整增值税申报表,将原来已抵扣的税额进行冲减,即将7月份已抵扣的税额从相关科目中减去。如果该笔进项税额已经影响到了财务报表(如利润表、资产负债表等),也需要对财务报表进行相应的调整。 3.会计分录:对于进项税额转出的会计分录:借:原材料/库存商品贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2024-05-08
你好,借管理费用等待预付账款,发票最好也找相关人员签字
2025-01-05
您好,电子税务局不勾选抵扣:在发票平台勾选发票,但不选择抵扣。转出进项税额:在电子税务局操作进项税额转出。 增值税申报表附表二:在第28行填进项税额转出金额。附表一:出口免税销售额填在第18栏。主表:免税销售额自动带入第8栏。
2025-05-17
同学你好 那就不需要做的哦
2021-04-10
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