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老师,为什么我利润表和科目余额表中的“管理费用”“财务费用”金额不一样。而且资产负债表中的应交税费和科目余额表中的应交税费也不一致

老师,为什么我利润表和科目余额表中的“管理费用”“财务费用”金额不一样。而且资产负债表中的应交税费和科目余额表中的应交税费也不一致
老师,为什么我利润表和科目余额表中的“管理费用”“财务费用”金额不一样。而且资产负债表中的应交税费和科目余额表中的应交税费也不一致
2024-03-07 10:34
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-07 10:35

您好 请问是同一期间的表格吗

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快账用户4892 追问 2024-03-07 10:41

1-8月在代记账公司的,9-12月是自己做的账。以上表格选的区间都是9-12月的

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齐红老师 解答 2024-03-07 10:44

您利润表上是本年累计数 没有本月金额啊

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快账用户4892 追问 2024-03-07 10:46

这个公司没什么业务,管理费用就是工资社保之类的。11月12月没有工资和社保了

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齐红老师 解答 2024-03-07 10:46

那您期初录入的时候 有没有录入1-8月份的累计发生额?

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快账用户4892 追问 2024-03-07 10:51

那我看一下,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-07 10:52

您再看看利润表的取数设置 

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您好 请问是同一期间的表格吗
2024-03-07
您好,因为负债 表是重分类过的,您看其他流动资产那里有金额,这是列示的留抵进项税
2025-03-15
您好,可能是损益类科目结转问题。记账方向错误,折旧和摊销的影响,还有利润调整也有影响
2025-04-24
是不是使用了贷方冲减?
2023-11-13
你好,应交税费的话,它是负债类的科目,它的借方和贷方的差额计入应交税费的贷方余额里面。
2022-05-11
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