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老师请教下税务局打电话叫业所得税年报里的罚款要调增121元，是这里加 121 吗

老师请教下税务局打电话叫业所得税年报里的罚款要调增121元，是这里加 121 吗

2024-03-07 16:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-07 16:37

你好！是的，是在这里。

齐红老师解答 2024-03-07 16:38

不是加121，是税收金额减少121元

快账用户3338 追问 2024-03-07 16:48

他说应纳税所得额会调增121元

齐红老师解答 2024-03-07 17:10

你好！是的，税收金额减少，就纳税调增了

快账用户3338 追问 2024-03-07 17:11

那我应该怎么填这个表呢

齐红老师解答 2024-03-07 17:15

你好！比如帐载金额是300，调增121，那么就是税收金额填写179，意思就是税前扣除只能扣179！我看不到你的表头，不知道你这是什么数，你按我说的意思，自己算一下

快账用户3338 追问 2024-03-07 17:19

问题是罚款这里的税收金额不能填

齐红老师解答 2024-03-07 17:23

那就是已经都调增了，就不用再调了！你问下税务，确定是罚金这里吗？

快账用户3338 追问 2024-03-07 17:34

那不是罚款这里那所得税调增121要在那里调增呢

齐红老师解答 2024-03-07 18:44

你好，你得问下是哪个项目，为什么需要调？哪个项目都有可能调增。

你好！是的，是在这里。

2024-03-07

你好！你在纳税调整明细表这个表的扣除类，其他填写

2024-03-08

你好，根据你的描述，是需要加进去的

2025-06-08

您好，是等汇算清缴的时候调整

2022-10-24

您好，企业所得税年报：不含税金额调减营业成本，附加税调增税金及附加，结果利润总额增加，补交企业所得税。

2024-04-16

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