老师，其他应收款贷方挂着2700，是以前个转企的时候发了个体户那个月的工资，扣了社保，然后后面就正常扣社保，发工资，扣社保，这笔其他应收款就一直挂着，该怎么销账？
你好。这个应该是收谁的钱，然后找那个人把钱交回来就可以了。
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社保是本月缴纳本月的社保，工资是本月发放上个月工资，那我计提本月工资的时候，借 管理费用 贷 应付职工薪酬 然后在写一笔借：应付职工薪酬 贷：其他应收款～社保 这样其他应收款～社保 余额就是0了，可以这样吗
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6月社保A公司扣的 但是该公司准备注销了 账上也不够钱发工资 员工的6月工资要转 B公司发了 那么A公司其他应收款-社保费 余额一直挂着 这个要怎么冲掉呢？
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老师，公司成立以来一直只交社保，没发过工资，个人部分的社保费一直挂着其他应收款要怎么弄，可以把他个人的社保700元，做工资单700元，个税也按这个数据申报，然后都扣社保了最后不用发工资这样行吗
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老师，其他应收款贷方挂着2700，是以前个转企的时候发了个体户那个月的工资，扣了社保，然后后面就正常扣社保，发工资，扣社保，这笔其他应收款就一直挂着，该怎么销账？
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之前做账的时候有2个员工工资直接扣了个人社保，但是后来发现没有给他买社保，那做账的时候其他应收款（个人）改成其他应付款，还是不用改动，下个月又做了补发工资那部分社保
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要是确定收不回来，可以做坏账处理。
贷方不是表示多收的吗
你好。 看错了，那您看一下这个贷方数是不是没有进行申报？ 要是申报完还有余额，那咱可以退回去，要是不用退回去就转到营业外收入。
我又仔细 看一下科目， 其他应收是资产类 增加在借方 减少是在借方
我又仔细 看一下科目， 其他应收是资产类 增加在借方 减少是在贷方 打错字了
社保肯定已经报了，可能这笔工资还是个体户那个时候应该发的，不应该做在这个账上
要是交社保正常交了，也正常做账了。 多出来的钱不用付，那咱就转到营业外收入。
汇算清缴的时候要调增吗
咱要是转到营业外收入这个不需要调整，就是正常交所得税。