老师，其他应收款贷方挂着2700，是以前个转企的时候发了个体户那个月的工资，扣了社保，然后后面就正常扣社保，发工资，扣社保，这笔其他应收款就一直挂着，该怎么销账？
你好。这个应该是收谁的钱，然后找那个人把钱交回来就可以了。
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老师，请问一下，我们有个员工（以下简称A）在3月份的工资里面扣了4月的社保（由于一点特殊情况哈），但是我发现做账的时候就不对了，正常计提工资是，借：管理费用-工资100，贷应付职工薪酬-工资100，但是扣了这个员工的社保我就做，借管理费用-工资100，贷，应付职工薪酬98，其他应付款-社保2，然后4月份支付社保的时候，借：应付职工薪酬-社保20，其他应收款-个人社保18，其他应付款-个人社保（A在3月扣的社保）2 ，贷银行存款40，请问这样做是否正确？
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老师，科目其他应收账款和其他应付款挂太久了这个应该怎样平账，这个就是挂老板和员工转进去的那些款，老板给钱给员工叫员工转进公户扣社保和付着报销的款
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老师，公司成立以来一直只交社保，没发过工资，个人部分的社保费一直挂着其他应收款要怎么弄，可以把他个人的社保700元，做工资单700元，个税也按这个数据申报，然后都扣社保了最后不用发工资这样行吗
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老师，其他应收款贷方挂着2700，是以前个转企的时候发了个体户那个月的工资，扣了社保，然后后面就正常扣社保，发工资，扣社保，这笔其他应收款就一直挂着，该怎么销账？
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做内账，先交社保，后发工资，发社保的时候，我做一笔：借：管理费用 900 其他应收款-个人社保 300 贷：银行存款 1200 等到发工资的时候，应发是3000，扣除社保个人部分300 实发2700. 借：管理费用3000 贷：银行存款 2700 其他应收款-个人社保 300，这样正确吗？
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要是确定收不回来，可以做坏账处理。
贷方不是表示多收的吗
你好。 看错了，那您看一下这个贷方数是不是没有进行申报？ 要是申报完还有余额，那咱可以退回去，要是不用退回去就转到营业外收入。
我又仔细 看一下科目， 其他应收是资产类 增加在借方 减少是在借方
我又仔细 看一下科目， 其他应收是资产类 增加在借方 减少是在贷方 打错字了
社保肯定已经报了，可能这笔工资还是个体户那个时候应该发的，不应该做在这个账上
要是交社保正常交了，也正常做账了。 多出来的钱不用付，那咱就转到营业外收入。
汇算清缴的时候要调增吗
咱要是转到营业外收入这个不需要调整，就是正常交所得税。