老师，其他应收款贷方挂着2700，是以前个转企的时候发了个体户那个月的工资，扣了社保，然后后面就正常扣社保，发工资，扣社保，这笔其他应收款就一直挂着，该怎么销账？
你好。这个应该是收谁的钱，然后找那个人把钱交回来就可以了。
-
Q
6月社保A公司扣的 但是该公司准备注销了 账上也不够钱发工资 员工的6月工资要转 B公司发了 那么A公司其他应收款-社保费 余额一直挂着 这个要怎么冲掉呢？
-
Q
老师，公司成立以来一直只交社保，没发过工资，个人部分的社保费一直挂着其他应收款要怎么弄，可以把他个人的社保700元，做工资单700元，个税也按这个数据申报，然后都扣社保了最后不用发工资这样行吗
-
Q
老师，其他应收款贷方挂着2700，是以前个转企的时候发了个体户那个月的工资，扣了社保，然后后面就正常扣社保，发工资，扣社保，这笔其他应收款就一直挂着，该怎么销账？
-
Q
之前做账的时候有2个员工工资直接扣了个人社保，但是后来发现没有给他买社保，那做账的时候其他应收款（个人）改成其他应付款，还是不用改动，下个月又做了补发工资那部分社保
-
Q
做内账，先交社保，后发工资，发社保的时候，我做一笔：借：管理费用 900 其他应收款-个人社保 300 贷：银行存款 1200 等到发工资的时候，应发是3000，扣除社保个人部分300 实发2700. 借：管理费用3000 贷：银行存款 2700 其他应收款-个人社保 300，这样正确吗？
热门问答 更多>
-
老师，公司开票不是按照合同开票吗？为什么有的人说要按供应商开票给我们，才能开票给我们的客户，说进来的数量要对应起来，有这个规定吗税务局
-
填写2025年企业工商年报股东出资信息，股东要是分次缴纳资本金，那么，这个实际出资时间填什么时候？
-
蓝公司原来注册资本300万，股东朱老师实缴123万，张老师实缴117万，李老师实缴60万，蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万，700万由润公司认缴，2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司，转让后朱老师持股12.3%，润公司持股87.7%，2026年6月蓝公司计划等比例减资到原来的300万，是否就要退朱老师86.1万，同时润公司要转86.1万给蓝公司，蓝公司2026年5月未分配利润613191.02，所有者权益3787413.92，那么等比例减资700万朱老师是否要交个税，润公司是否要交企业所得税，请写出具体的算法步骤？
-
老师，公司有人投资，但不是股东，能分红吗
-
老师，请问一下公司章程找不到了，是不是要到工商局打印一份
-
幼儿园空气检测报告5页纸原件可以订在凭证后面吗？还是订复印件原件单独存放？
-
发现往年凭证有误：2021年公司买了一辆车27万，在当年就一次性把折旧都提完了，连残值都没有；请问老师现在怎么做更正凭证？另外申报表需要更正吗？
-
老师，请问，老板的私卡拿来作为几个店面的采购，这些钱都是不用还的，有个店面没有收入，只有支出，然后导致这个店面的资产负债表上的货币资金出现负数，这样正常吗？
-
怎么知道报关口岸是哪里
-
个体户有ab表的那个是什么税？所得税吗？那个表格每一项怎么填写？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
要是确定收不回来，可以做坏账处理。
贷方不是表示多收的吗
你好。 看错了，那您看一下这个贷方数是不是没有进行申报？ 要是申报完还有余额，那咱可以退回去，要是不用退回去就转到营业外收入。
我又仔细 看一下科目， 其他应收是资产类 增加在借方 减少是在借方
我又仔细 看一下科目， 其他应收是资产类 增加在借方 减少是在贷方 打错字了
社保肯定已经报了，可能这笔工资还是个体户那个时候应该发的，不应该做在这个账上
要是交社保正常交了，也正常做账了。 多出来的钱不用付，那咱就转到营业外收入。
汇算清缴的时候要调增吗
咱要是转到营业外收入这个不需要调整，就是正常交所得税。