Q
做内账，先交社保，后发工资，发社保的时候，我做一笔：借：管理费用 900 其他应收款-个人社保 300 贷：银行存款 1200 等到发工资的时候，应发是3000，扣除社保个人部分300 实发2700. 借：管理费用3000 贷：银行存款 2700 其他应收款-个人社保 300，这样正确吗？
2024-12-22 11:08
2024-12-22 11:09
可以的，内账可以这么做的。
相关问题讨论
2024-12-22
2022-04-11
2025-04-08
2023-01-09
2023-11-13
相关问题
-
Q
老师好，公司交社保时可以这样做，借管理费用-社保，其他应付款-个人社保，贷银行存款吗 然后发工资借应付职工薪酬，贷其他应付款，银行存款，这样吗
-
Q
老师您好，我们单位当月发工资，缴纳社保，会计分录您看对？发工资时，借 管理费用-工资 贷其他应付款-个人代扣社保 贷银行存款 缴纳社保时，借管理费用-社会保险，借其他应付款-社保费用 贷银行存款
-
Q
支付工资时没有计提，当月工资当月发放。借：管理费用—工资其他应收款—个人部分社保贷：银行存款缴纳社保时借：管理费用—社保其他应收款—个人部分社保贷：银行存款请问是否正确？为什么其他应收款会有余额？
-
Q
老师，你好，帮我看一下社保、工资我这么做对不对。交社保时候，借：管理费用-社保80，其他应收款-社保30，贷：银行存款110。计提当月工资的时候，借：管理费用-工资1000，借：应付职工薪酬1000。次月发工资的时候，借：应付职工薪酬1000，贷：其他应收款-社保30，银行存款970。
-
Q
我交社保，做了分录是 借管理费用-社保 其他应收款-社保 贷银行存款 发放工资的时候可以 借:应付职工薪酬5451.25 贷银行存款5000 其他应收款社保451.25 这样有没有问题
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
为什么做工资的时候计入管理费用的是3000呀？但是实际上我们只支付给了员工2700的工资啊？做费用的话应该做2700呀，但是做2700的话借贷方就不平了，我没有弄懂这是为什么
如果你们不给他交社保的时候，是不是给他发三千？这个300也是从工资里扣除，它属于工资的一部分，不是吗？