老师我们车队好多车，然后自己买柴油给车加油，老师对方发票直接把几十万的发票给开过来，但是老师我想单车核算油成本，就是在车加的时候做成本，可是发票到了我应该怎么做呢老师

老师我们是自己买油，然后自己加，所以买油付款同时，对方把发票全都开出来了

哦哦，那这个加油是谁管的，让这个同事做记录

那老师我就是不想发票拿回来都入成本，我想每车加油时候单车加油做成本，然后发票拿回来我应该怎么做账务处理呢？或者老师可以给个建议吗

您好，挂往来科目  借：预付  进项税  贷：银行 每月用了多少记多少费用 借：主营业务成本-柴油  贷：预付

老师但是我直接收到发票怎么做呢！我付出去40万，收到40万票

您好，就是上面分录  借：预付40/1.13  进项税40/1.13 *13%  贷：银行40

老师油在公司，那我二级明细应该怎么加上那

您好，这是成本，二级科目 -柴油  借：主营业务成本-柴油  贷：预付

老师预付二级需要加吗

您好，不加，这是往来科目，用辅助核算，不要把供应商的名称加在我们科目里，他们不够格

好的老师，老师现在油在我们公司油库，我们也可以挂预付是吗

您好，当然可以的，不喜欢的话，咱挂存货科目也行，比如低值易耗品

老师支付的时候 借 预付 贷 银行 收到发票 借 预付-公司油库 贷 预付 然后车加油时候 借：主营成本 贷：预付-公司油库 我可以这样理解吗老师 或者老师帮忙做下账务处理 辛苦老师

您好，收票和付款还不是同时的，不要做往来了，怕乱 借：低值易耗品  进项  贷：应付 借：应付  贷：银行 借借：主营业务成本-柴油  贷：低值易耗品  

好的老师 老师我可以做成库存商品吗

您好，做成库存商品可以的哦，

老师可以做成待摊费用吗 他们要做成待摊费用