老师，我二月份开的发票，3月初还没有入账，对方也没有勾选，这个情况下我和对方都要做当期的收入和成本吗？就是所有的流程按照2月份的收入成本入账勾选，待3月份在做销售退回，用3月的销售收入和成本来抵消是吗？
你好，你需要做你的收入， 对方做不做成本，这个看他自己啊，他得销售出去了才能做成本。
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老师您好，有个问题，因五月份在汇算清缴前必须要把往年暂估的成本给处理了，但是呢有些确实是有专票的，因疫情原因对方开不出发票来，我们就让对方提供费用，先冲销先入帐了，但是呢有些有可能是专票，那我五月份就不把进项税额做进去吗？当月没开票没法勾选到，和帐里税额就不一致了，等收到发票再补税费科目吗？我们是免税的，进项税额是做转出的，所以税额都是算在成本里面的
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？
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3月份有笔未开票收入光做了销售的分录，没有做原材料出库和转入成本，现在我要反结账回去改，只要把正常的分录补上就好了吗
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老师，有几个问题，我们公司是一般纳税人：1、因为公司初创，一年中就两个月有收入销项，但因为买设备等，每个月都有进项，我也每个月都抵扣勾选了，现在是进项留底。刚刚没有收入就不用勾选了，是这样吗？那我之前抵扣勾选的怎么办啊？2、抵扣勾选时发现很多高速费发票，但这些发票公司没有人报销，这种情况我是不是就不用勾选？如果有人报销了我再勾选？3、高速费发票和火车票、机票是按专票抵扣吗？税率是9%吗？以前的这三种发票我都按普通发票记账的，是要调整成专票记账吗？
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老师，我二月份开的发票，3月初还没有入账，对方也没有勾选，这个情况下我和对方都要做当期的收入和成本吗？就是所有的流程按照2月份的收入成本入账勾选，待3月份在做销售退回，用3月的销售收入和成本来抵消是吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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他可以做账的，他做账他不一定选择了入账，比如购买的商品借库存商品 应交税费，待认证， 贷银行 他所有的都没有勾选的情况下，人家也可以啊。
二月份的账务处理做到二月份儿里面。
也就是我收入该怎么做怎么做。最后用3月的收入冲我的销售额？
二月份借应收账款贷主营业务收入应交税费。
你是不是不是当月做当月的，你是本月做上一个月的吗。
对方的账与我们无关，我直接在销售方，可以开具销售退回的发票是吗？是直接开，还是需要对方确认？现在的情况下是对方没有勾选，我要不要申请确认了？
不需要确认 三月份你自己红冲就行。
好的谢谢老师
不用客气，周末愉快。