3月份有笔未开票收入光做了销售的分录，没有做原材料出库和转入成本，现在我要反结账回去改，只要把正常的分录补上就好了吗

用友软件里的事，就是在我结账的时候，软件里边儿有这个供销存？之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库，入成品进入成品库。那么销售也是一样，出成品就出成品库，出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是，只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品，他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的，因为二月份疫情期间没上班，就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料，我走原材料库，销售成品有成品库，这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候，正常结这个帐，我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了，他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面，结完帐以后，在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。

老师你好，我发现之前会计成本少做了，还有两天就到报税期了，请问我可以先把成本做上吗？如果成本做上我的库存就要暂估，这样做可以吗？下个月我对出来是那些发票没有入库结转成本我再去调整这笔分录可以吗？

老师好！请问12月份结转本年利润到未分配利润这笔分录从哪里取数啊？是要结转完损益再做这笔分录吗？原来本年利润借方余额29万的，我反结帐回去改了几笔凭证，但没有涉及收入和成本费用，现在变成10几万了

3月份有笔未开票收入光做了销售的分录，没有做原材料出库和转入成本，现在我要反结账回去改，只要把正常的分录补上就好了吗

老师，我们有9万元的货物进项一直没有发票回来，现在已经销售了，我做了正常的货物销售成本结转。老板已经确定没有发票回来了，请问我需要把这个成本转入营业外支出吗？还是分录不变，到时候所得税调增就行