老师：我去年9月份收到一笔款是代收代付的，应该分录是其他应付款，我做在营业外收入了，我可以在3月份红冲这笔分录，做正确的分录吗？
你好，可以直接这样做调整分录 借：以前年度损益调整—营业外收入 贷：其他应付款 当然也可以先红冲错误的，然后再做一笔正确的 两种处理方式都是可以的
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代收代付，借银行存款，贷：其他应付款，代付，借：其他应付款，贷：银行存款，主营业务收入。我想问一下，这种我一个月有很多代收，代付，我不知道哪笔和拿笔是对应的，我可以把所有的代收，代付金额做一个分录吗？
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代收代付，借银行存款，贷：其他应付款，代付，借：其他应付款，贷：银行存款，主营业务收入。我想问一下，这种我一个月有很多代收，代付，我不知道哪笔和拿笔是对应的，我可以把所有的代收，代付金额做一个分录吗？
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老师，2月份有笔账是借：银行存款 贷：其他应收款—张三 现在发现做错了，这笔钱应该是入应付账款——A公司，现在应该怎么做分录才是正确的调整？？
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老师，3月份我们付了一笔款，计入了预付账款，3月底收到发票，我冲了预付款，入了费用，4月份我们又付了一笔款，入了预付款，结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票，等于说3月份的开重了，到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了，这样的话老师，我可以在六月份把红冲的那些入账后，把之前做的3月的分录做分录，再把3+4月份的发票充之前的预付吗？就是把5月份的发票做到6月份去
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老师请问一下，今年3月份我做一笔其他使用权收入借银行存款，贷其他业务收入，4月份发现错误，多加一笔应收款金额了，4月份来冲销分录是借：银行存款借：其他业务收入，更正借：银行存款贷：应收账款 其他业务收入。这样做分录可以吗，这样的话就会影响利润表的营业收入减少是吗
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小规模公司开票开碎石按几个点开？放弃享受可以按看3%税率开吗？
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老师好，请问怎么新增还有停保？比如新增了张三的社保，暂停李四的社保。
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企业从去年就开始稽查了没有问题，一直到现在都没结案马上就一年了，请问这种情况是怎么回事
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老师，出口发票一定要根据出口退税率日期开票吗？比如5月出口的，我开成6月汇率可以吗？跟电子税务局出口退税申报里面的免抵退税额今日不一致可以吗
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老师，公司买的电动叉车卖了，当时记入固定资产了，现在卖是不是需要开发票，几个点税率
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老师您好自然人股东的认缴数为50万，实缴打款投资款为155万，会计做账都是实收资本自然人155万，法人股东的认缴为4950万没有打投资款，但是工商年报上自然人股东50万，法人股东105万，这种要怎么调整啊
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关于跨境电商，我们在平台上做账是泰铢，提现的是USD，到账的是人民币，这个一般流程是怎么做账的呢，可以直接做账的时候做人民币吗 我是直接把应收全部转到在途资金USD里面的，再用USD转换成人民币，这样对吗
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如果甲公司挂靠子公司资质施工，而乙公司要求甲公司提供60材料和30人工和5%其他，请问实操中都如何操作的呀？
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老师，我们会计学堂的k3视频链接能发一下吗？昨天还能打开，今天就不可以了
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要是做以前年度损益调整是不是汇算清缴的时候要做调减？
你好，汇算清缴的时候，营业外收入按调整之后的金额填写就是了
老师：我们是私募基金管理人，收到的托管方汇给我们的增值税附加税是要全额申报纳税的吧？就是收到托管方汇给我们4000的增值税附加税，我们季度就要纳税4000.还有，一只基金清盘了，我们收到了托管方的清盘利息，这个要做收入，缴纳增值税吧？
不同问题请分别提问，谢谢配合