老师：去年7月份的时候，把普票开成专票！当月的时候，我这样处理了。如图所示！但是以后每一个月，提交申报的时候，总是提示这样的信息！该怎么处理！
你好。一般纳税人还是小规模，你当时开的差额吗？
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老师你好，是这样的，十一月份的时候我申报员工个税，然后提示当前所属期无有效税种认定，然后十二月份的时候我申报11月份的，因为十一月份没有发放工资，所以综合所得申报都是零，您看这样处理可以吗？这个十一月份申报的时候没有税种认定有效期，是因为这个个人所得税认定有效期从11-01开始吗？
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22年5月所得税汇算清缴21年的，当时是10000多的税费，提交的时候显示要交，但是后来又没扣，当时以为不用交，账务处理里也没计提，结果23年2月份显示有这笔欠款，刚刚付掉了，这笔账务处理现在怎么做？
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老师 9月份供应商有张发票开错了 10月份他们自己开了红字信息表和负数发票 但是我们这边报税的时候提示开具红字信息表的金额和收到负数发票的金额不一致提示报税不通过 因为红字信息表应该由我们开具才对 这样的话对方10月份开具的红字信息表和负数发票该怎么处理才能重新开具呢
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一般纳税人。是由于不是取消税控盘，改成数电发票！我就想把这5份纸质专票开出来，然后作废。结果开成普票13%
好，那你填写了无票收入吗？
上面提示是你无票收入的问题。
当时没有填无票收入。那这个问题，在2024年2月份申报表，可以直接修改过来吗？
那你是这个月开了填写了是不是。
你这个月是不是填写了负数？
这个是2023年7月份，当月开错的时候，是这样填的
你好，那你当时这个负数是什么原因？
算了，我前面和你说了这么多！你现在，还在问“什么原因？”无语
你光说把普票开成了专票，那普票开上了专票，你正常的按照专票来申报就是了，专票普票它是一样交税的 下一个月专票填写负数，普票填写正数，它两个一抵扣不就行了 说了那么多，你也没说无票收入？ 如果你是为了不交税填写的未开具发票 什么也不用说了 去修改之前的申报表就可的 没有那么逃税的