老师你好，我23年第一季度开票超了30万，普票代开的时候是3%，现在申报增值税不成功。提示图片的。请问要怎样处理
截图你的申报表看一下。
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老师你好，请问2019年11月收到账款4000元，不需要开票，第四季度已经做了无票收入申报增值税，当时是季度不到30万，免增值税，当时没做账务处理，这个月才发现请问具体分录怎么样做？
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小规模代开专票，第三季度，代开专票4张，3张9万的（代开时扣增值税和城建税）。一张45万元（代开时扣增值税，城建税，附加税）。第三季度累计专票金额72万。请问老师我申报时：图片的表格怎么是空的
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老师你好，我23年第一季度开票超了30万，普票代开的时候是3%，现在申报增值税不成功。提示图片的。请问要怎样处理
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我是一个小规模纳税人，今年第一季度开票22万多，因为没有超过30万，报税的时候没有缴纳增值税。 第二季度开票66万多，现在申报增值税。请问要66W这一部分的增值税还是两个季度的增值税都要缴纳？
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老师你好！小规模季度不超30万，我们开票都是开1%，申报增值税时增值税表是按3%计算的，我需要做什么处理吗
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申报如图片的，红色圈部分是超过的。代开普票的
你好，都是1%的税率吗？如果是的话，减免的2%填写了没有？
我代开的时候是3%的，但是写申报表的时候就是自动生成1%不含税销售客了呢？
你好，你去税务局代开发票的时候，按照3%来交的吗？如果是的话，这个需要退税。
减免的正常填写就可以的。
是正常填写的，就是通过不了。 就是提示第一次发图的
你看下你能忽略直接提交吧。
不可以的呢
那就需要去税务局带着纸质的申报表、公章。