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老师,我计提社保的时候计提的是772.6但是我扣工资的时候多扣了155.4,因为扣成两个月的医保了,这个155.4差额怎么办?

2024-03-11 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-11 11:11

你好!后期还退吗?还是抵扣下次

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快账用户3105 追问 2024-03-11 11:13

抵扣下次

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快账用户3105 追问 2024-03-11 11:13

退不了了

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齐红老师 解答 2024-03-11 11:18

你好!计入其他应付款就可以,等于欠职工的钱

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快账用户3105 追问 2024-03-11 11:19

我可不可以计入,其他应收款社保个人,贷方

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快账用户3105 追问 2024-03-11 11:20

然后下次发工资的时候,借记其他应收款社保个人

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齐红老师 解答 2024-03-11 11:28

你好!也可以这样处理

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相关问题讨论
你好!后期还退吗?还是抵扣下次
2024-03-11
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-01-03
您好!社保计提与实际扣缴可能因基数、费率差异或计算错误。若您返给员工1125.32元,但账面仍显示差额7.77元,可能是计提时用了不同基数或费率。建议核对社保基数、费率及计算公式,确保一致性和准确性。如有疑问,可咨询人力资源部门或当地社保机构。
2024-09-20
你好;  是的;   你次月发工资; 就是这样操作的  
2023-07-14
借营业外支出滞纳金贷银行放款。
2023-05-18
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