老师，公司装修，有部分是找个人做的，没有发票，当时支付时账上直接计入借：其他应付款，贷：银行存款。这个一直挂在账上，如何处理？
这个钱要是没付是计入其他银行付款要付的就正常计入银行存款。正常计入长期待摊费用入账就可以。
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老师，公司以前是核定征收的，收到工程款后扣除税管费直接转给项目经理。13年预收30万，当时未开结算发票，只扣了管理费3千，余款直接转给项目经理，这些年发票也一直未开。当时收款时借：银行，贷：其他应付款，付款时借：其他应收，贷：银行。现在账上挂着其他应付、其他应收两个往来，这个要怎样处理呀？
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账面上有三年前的其他应收款，是之前支付给个人购买的一些东西，一直没有来发票，年后如果还没有发票如何账务处理，之前分录是借：其他应收款 贷：银行存款
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我家账上挂了其他应付款贷方200多万，但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢？ 很多年了一直挂在其他应付款的贷方 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借：银行存款 贷：其他应付款，实际支付时，就借：其他应付款 贷：银行存款 按说一借一贷就没有了，怎么会一直挂在账上，但实际没有这么多钱呢？是没转收入吗？
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老师，去年支付的费用，没有取得发票当时做账借其他应付款—公司名称贷银行存款一直挂账呢。现在确定收不到发票了。直接做借管理费用贷其他应付款可以吗。2022年的汇算清缴调增处理。
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咨询个问题，应付职工薪酬：收取个人部分时账务处理：借：银行存款：2872元，贷：其他应付款，计提时：借：管理费用2872元，贷：其他应付款：2872元；支付时：借其他应付款，贷：银行存款：2872元 这是住房公积金 住房公积金单位部分账务处理：计提时借：银行存款，4725贷：管理费用4725，支付时：借：管理费用4725，贷：银行存款：4725元 问题是什么2022-11-22 10:41 个人住房金的账务处理，个人交了一部分进账，然后又从账上出了个人部分，个人部分，单位部分，我觉得哪里有问题
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当时就付了，只是没有发票，一直没有处理。现在怎么处理呢？
你好 正常入账 年报调整就行
老师，您的意思是直接入账作为费用，年报纳税调增，是吗？
是的，就是这个意思对的。
老师，这个还是2020年支付的装修费，现在这样做，可以吗？
借长期待摊费用贷银行存款等。 然后后面就把摊销的补上，借以前年度损益调整待长期待摊费用。