请问老师，本期抵扣一张进项票金额比较大，超过了销售金额，但是公司本期想交点税，进项票不用完，增值税申报表应该在哪填写本期实际抵扣金额
你好，这个是没法做到的哈，除非你认证的税做进项转出，但是，以后就不能抵扣了
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老师你好，请问高铁的进项税是在增值税申报表（二）里填写吗？填在第（四）项：本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证？金额是填不含税金额还是含税金额呢？
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老师，问一下，表四的增值税税控系统专用设备费用及技术维护费280元，本期想把它抵扣，我在表四填了本期实际抵扣金额，但在增值税申报表里应纳税额没有减少，
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请问老师，本期抵扣一张进项票金额比较大，超过了销售金额，但是公司本期想交点税，进项票不用完，增值税申报表应该在哪填写本期实际抵扣金额
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老师，上月收入9174.31，销项税额825.69 当期（上月）无进项税额，期末留抵税额9315.29 当期（上月）无需交纳增值税 本月红冲了上月收入9174.31，销项税额825.69，那么上月已抵扣的期末留抵税额是不是要转回来呢？申报表上也没有自动转回？是不是要在本月申报表中的进项税额那张表填写转出金额，期末留抵税额就会增加上月已抵扣的825.69元吗？
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老师好，本月申报11月增值税，销项税额是4000元，用了一张进项税额6000的专票进行抵扣勾选统计了，但是统计完又想交税，不想期末留抵税额了，要怎么办，是要做进项税额转出吗？具体怎么操作
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老师，收到个税手续费返还，账务做到营业外收入的，需要申报增值税吗
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形成留抵税额怎么填表？主表中显示应缴纳税额是负数，附加税表中不允许出现负数， 附表二中的待抵扣进项税额区域不让填写
应纳税额是负数表示留底税，不能填写待抵扣进项
显示负数的时候，附加税申报表中也是负数，不让保存附加税申报表，而且也不能改为0
上传你的申报表主表看看，怎么回事？
这样的话不让保存
28行本期只能抵减预交的522.91
噢噢噢噢，如果不涉及预缴税这种情况的话，申报表中销项税额大于进项税额，我应该怎么填写
销项税额小于进项税额
你把那个预交的税金删除就知道了哈