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Q

请问老师，本期抵扣一张进项票金额比较大，超过了销售金额，但是公司本期想交点税，进项票不用完，增值税申报表应该在哪填写本期实际抵扣金额

2024-03-12 09:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-12 09:15

你好，这个是没法做到的哈，除非你认证的税做进项转出，但是，以后就不能抵扣了

快账用户9479 追问 2024-03-12 10:41

形成留抵税额怎么填表？主表中显示应缴纳税额是负数，附加税表中不允许出现负数，附表二中的待抵扣进项税额区域不让填写

齐红老师解答 2024-03-12 10:44

应纳税额是负数表示留底税，不能填写待抵扣进项

快账用户9479 追问 2024-03-12 10:51

显示负数的时候，附加税申报表中也是负数，不让保存附加税申报表，而且也不能改为0

齐红老师解答 2024-03-12 10:52

上传你的申报表主表看看，怎么回事？

快账用户9479 追问 2024-03-12 11:03

这样的话不让保存

这样的话不让保存

这样的话不让保存

齐红老师解答 2024-03-12 11:06

28行本期只能抵减预交的522.91

快账用户9479 追问 2024-03-12 11:10

噢噢噢噢，如果不涉及预缴税这种情况的话，申报表中销项税额大于进项税额，我应该怎么填写

快账用户9479 追问 2024-03-12 11:11

销项税额小于进项税额

齐红老师解答 2024-03-12 11:13

你把那个预交的税金删除就知道了哈

你好，这个是没法做到的哈，除非你认证的税做进项转出，但是，以后就不能抵扣了

2024-03-12

第一和第三填写你的免税销售额，第五填写免税销售额乘以3%，其他的都是0。

2025-01-13

你好，可以把抵扣销项的部分结转了，剩下留抵的结转不结转都没影响。

2021-03-03

你好，退税的不能抵扣的，一张发票要抵扣就抵扣，不抵扣就全部不要抵扣，不能一半抵扣一般退税的

2020-08-11

是的。本期实际加计抵扣金额不填写。

2022-05-05

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