演示账套

Q

请问老师，本期抵扣一张进项票金额比较大，超过了销售金额，但是公司本期想交点税，进项票不用完，增值税申报表应该在哪填写本期实际抵扣金额

2024-03-12 09:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-12 09:15

你好，这个是没法做到的哈，除非你认证的税做进项转出，但是，以后就不能抵扣了

快账用户9479 追问 2024-03-12 10:41

形成留抵税额怎么填表？主表中显示应缴纳税额是负数，附加税表中不允许出现负数，附表二中的待抵扣进项税额区域不让填写

齐红老师解答 2024-03-12 10:44

应纳税额是负数表示留底税，不能填写待抵扣进项

快账用户9479 追问 2024-03-12 10:51

显示负数的时候，附加税申报表中也是负数，不让保存附加税申报表，而且也不能改为0

齐红老师解答 2024-03-12 10:52

上传你的申报表主表看看，怎么回事？

快账用户9479 追问 2024-03-12 11:03

这样的话不让保存

这样的话不让保存

这样的话不让保存

齐红老师解答 2024-03-12 11:06

28行本期只能抵减预交的522.91

快账用户9479 追问 2024-03-12 11:10

噢噢噢噢，如果不涉及预缴税这种情况的话，申报表中销项税额大于进项税额，我应该怎么填写

快账用户9479 追问 2024-03-12 11:11

销项税额小于进项税额

齐红老师解答 2024-03-12 11:13

你把那个预交的税金删除就知道了哈

你好，这个是没法做到的哈，除非你认证的税做进项转出，但是，以后就不能抵扣了

2024-03-12

第一和第三填写你的免税销售额，第五填写免税销售额乘以3%，其他的都是0。

2025-01-13

是的。本期实际加计抵扣金额不填写。

2022-05-05

你好本期抵扣进项税额结构明细表这个表格填写的数据是本月已认证且抵扣的进项税额，上期有认证了待下期留抵认证的金额，不需要填写进去

2022-03-05

你好主表23栏自己填写。

2023-02-15

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师