坏帐 2023年做了一笔借：长期待摊17万，贷方：年度损益调整17万。 借：未分配利润17万，贷：年度损益-17万。导致我利润表利润和资产负债表未分配利润对不上，每月都要手工调整报表，但是为什么到了2024年还在影响中。
你好，你在2024年的时候做过以前年度损益调整吗？
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我们是建筑公司，今年汇算清缴完以后被人申诉2019年工资20万，现在要怎么做调减这20万的分录？如果，借：应付职工薪酬20万，贷以前年度损益调整20万，借：以前年度损益调整20万，贷利润分配~未分配利润20万。那利润表的未分配利润和资产负债表里的未分配利润就不一致怎么办？
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我们资产负债表左右都平，但未分配利润年初数加累计净利润不等于年末数，差2.6万。所以我们删除了凭证借本年利润，贷以前年度损益调整0.29万，增加凭证借以前年度损益调整贷利润分配0.29万，增加凭证借本年利润，贷管理费用2.3万。所出的报表左右不平了，怎么回事？
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老师，我在3月份做了一笔调整上年度进项税额的分录，借：以前年度损益调整300 贷：进项税额 300 同时借：未分配利润 300 贷：以前年度损益调整 300，请问我是不是只需要在资产负债表里调整进项税和未分配利润的期初余额，利润表是没有影响的，谢谢
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坏帐 2023年做了一笔借：长期待摊17万，贷方：年度损益调整17万。 借：未分配利润17万，贷：年度损益-17万。导致我利润表利润和资产负债表未分配利润对不上，每月都要手工调整报表，但是为什么到了2024年还在影响中。
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老师您好，我公司今年做了以前年度损益调整9.6万，调整2023年一笔暂估收入，这个导致我2023年利润表净利润和资产负债表未分配利润和应收账款都出现变动多了9.6万，然后2024年资产负债表 未分配利润少了9.6万，做以前年度损益调整 就是会出现这种情况的么？
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没有，这笔是2023年的，2024年的两个报表差异还是2023年这个17万，上面第二笔会计分录不对反一下，其实就是做了借长摊 贷未分配利润。每次资产表都要减去17万，才能对上
那你去看一下你本年利润，第一个月和利润表净利润累计是一样的吗？
你是说2024年吗
是的对的，我是说2024年的
没对上啊
查原因 损益类科目发生额和利润表核对
现在是2024年期初要改，期末也要改。我觉得凭证也没做错啊，到2024年也不会有影响的，2024年1月报表数据和科目余额表上是一样的
2024年的期初不要修改，不用动，不要修改。
2024年期初不改，对不上2023年年末数据
你修改过的这个就是对不上，你还想要对的上，你还想今年对的上，你今年每年都需要修改，你这样的话以后每年都需要