坏帐 2023年做了一笔借：长期待摊17万，贷方：年度损益调整17万。 借：未分配利润17万，贷：年度损益-17万。导致我利润表利润和资产负债表未分配利润对不上，每月都要手工调整报表，但是为什么到了2024年还在影响中。
你好，你在2024年的时候做过以前年度损益调整吗？
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我现在是做2021年度的报表，然后发现在2019年少提了长期股权投资－投资损益－8万元，请问如果做以前年度损益调整，是不是借：长投－损益调整-8，贷：以前年度损益调整-8然后借以前年度损益调整-8，贷利润分配－未分配利润-8，这样的话，我的报表怎么调整呢
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老师，我在3月份做了一笔调整上年度进项税额的分录，借：以前年度损益调整300 贷：进项税额 300 同时借：未分配利润 300 贷：以前年度损益调整 300，请问我是不是只需要在资产负债表里调整进项税和未分配利润的期初余额，利润表是没有影响的，谢谢
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老师，您好！由于我未计提去年的所得税，今年用了以前年度损益调整科目，做的分录是 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交所得税 2、借:应交税金-应交所得税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 这样导致了资产负债表的未分配利润期末数—年初数的金额和利润表中的净利润不一致，就差了以前年度损益这个金额，请问改怎么办呢？谢谢！
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坏帐 2023年做了一笔借：长期待摊17万，贷方：年度损益调整17万。 借：未分配利润17万，贷：年度损益-17万。导致我利润表利润和资产负债表未分配利润对不上，每月都要手工调整报表，但是为什么到了2024年还在影响中。
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老师您好，我公司今年做了以前年度损益调整9.6万，调整2023年一笔暂估收入，这个导致我2023年利润表净利润和资产负债表未分配利润和应收账款都出现变动多了9.6万，然后2024年资产负债表 未分配利润少了9.6万，做以前年度损益调整 就是会出现这种情况的么？
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粤公网安备 44030002003870号
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没有，这笔是2023年的，2024年的两个报表差异还是2023年这个17万，上面第二笔会计分录不对反一下，其实就是做了借长摊 贷未分配利润。每次资产表都要减去17万，才能对上
那你去看一下你本年利润，第一个月和利润表净利润累计是一样的吗？
你是说2024年吗
是的对的，我是说2024年的
没对上啊
查原因 损益类科目发生额和利润表核对
现在是2024年期初要改，期末也要改。我觉得凭证也没做错啊，到2024年也不会有影响的，2024年1月报表数据和科目余额表上是一样的
2024年的期初不要修改，不用动，不要修改。
2024年期初不改，对不上2023年年末数据
你修改过的这个就是对不上，你还想要对的上，你还想今年对的上，你今年每年都需要修改，你这样的话以后每年都需要