请问老师 企业帮个人代缴的社保公积金是做“其他应收款”还是“其他应付款”科目呀？

要是做到“其他应收款”科目错了是不是只能红冲更正啦老师？

是的，调整到其他应付款科目

要先冲红原先的凭证后再更正正确的凭证对吧老师

可以红冲在做正确的，也可以直接做一笔把其他应收调整到其他应付的分录呢

跨年的也可以直接做一笔调整到“其他应付款”吗？

可以的哈，没有问题的

“借：其他应收款 贷：其他应付款”这样吗老师？

是的呢，分录没有问题哦

装订了的凭证也没关系吗老师？

是的，可以根据试算平衡表的余额直接调整

那就在2月直接做一笔“借：其他应收款 贷：其他应付款”分录吧老师？

是的哦，现在3月啦，做在3月就可以哈

好的 谢谢老师