Q
本月我的销项税额为227万，进项税额为179万，上个月留抵6.4万，所以本月应交增值税40.67万元，请问： 1.月末结转进销项的分录该怎么下？ 2.本月应交增值税的40.67万元分录该怎么下？ 3.本月留抵的40.67万元还用下分录吗？ 请老师分别回答下？
2024-03-12 19:36
2024-03-12 19:37
您好 请问您上个月留抵6.4万分录怎么写的？
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老师、你好，我公司10月份进行多于销项税额，多出来的进项税额做分录： 借：应交税费应交增值税转出未交增值税 10万元 应交税费应交增值税销项 100万元 贷：应交税费应交增值税进项。110万元 11月份发生销项税额30万元，11月份没有进项税额，10月份留抵进项税额10万元（转出未交增值税），税控盘可以抵扣5万元 11月份怎么做分录呀？
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Q
好的老师，我想再问下我的分录这么做对不对？ 本月销项税1万，进项税0.3万，税务局附表五留抵额是0.3万，应该怎么写？ 借：应交税费-销项税1万 贷：应交税费-进项税 0.3万 应交税费-转出未交增值税0.7 这0.7就是本月我应交的税费吗？
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Q
好的老师，我想再问下我的分录这么做对不对？ 本月销项税1万，进项税0.3万，税务局附表五留抵额是0.4万，应该怎么写？ 借：应交税费-销项税1万 贷：应交税费-进项税 0.3万 应交税费-转出未交增值税0.6 这0.6就是本月我应交的税费吗
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老师，以下情况该如何做结转本月增值税分录 硬件销项税10万，对应进项税额9万，加计抵减本期实际抵减额是1万，无需缴纳增值税 自研软件销项税额2万，无对应进项税额，要交2万增值税 请问老师，我该如何做结转本月增值税分录？
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Q
老师，上期留抵10万，本月销项税额5万，进项0，结转增值税的分录怎么写
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留抵应该不用下分录吧，好像不用下，老师可以先下第一问分录给我看下？
借：应交税费-应交增值税-销项税额227 贷：应交税费-应交增值税-进项税额179%2B6.4=185.4 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税227-185.4=41.6 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税41.6 贷：应交税费-未交增值税 41.6 跟您说的40.67有差异啊 是41.6 本月要交税了 哪里有留抵40.67啊
老师你那样下凭证，是错的。因为这个上个月的留抵6.4万，是在原来账上的不用抵。
上个月的留抵6.4万 原来账上哪个科目呢？ 您肯定留在哪个科目的啊 您前面没有告知啊