老师，2月份开销项发票含税金额40万，去税务局代开进项人工发票15万，材料进项发票20万，印花税申报时的计税金额应该填写多少
同学您好！ 印花税申报时的计税金额应根据实际交易金额确定，通常与发票金额相关。在您的情况下，应基于开销项发票的含税金额来计算，即40万。因此，印花税申报时的计税金额应填写40万。具体计算方式还需参照当地税法规定
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8月份开具的农产品收购发票50000，普通销售发票2万。本季度报税查询发票8月份统计数实际销项金额是7万，把收购发票的金额也包含进入了。正常吗？我申报时只填写2万，可以吗
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我建筑公司A项目一般计税项目，工程价款100万，本月开出100万销售发票，本月收到个人去税务局代开的工程服务发票20万，请问这20万可以差额计税吗？求建筑公司本月该交纳税款金额及账务处理
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请问老师，在本年10月份增值税纳税申报表附列资料（一）中，未开具发票列，销售额填20万，销项（应纳）税额填2.6万。 11月份本表未开具发票列销售额填-20万，销项应纳税额填-2.6万。 请问： （1）若是我11月份开发票10万，税1.3万，那么，11月份未开具发票列是否销售额应填-10万，销项应纳税额-1.3万？ （2）若是我11月份开具发票收入10万，另外10万元收入第二年1月开具呢，第二年1月的未开票收入列也是销售额-10万，销项应纳税额-1.3万吗？谢谢
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老师2月份销项发票金额开出来¥3万元整，那么2月份进项发票金额也是¥3万元整。老师好，2月勾选认证份进项发票金额¥3万元整。到3月份增值税申报增值税公司没有纳税率，那么2月份销项与进项已经抵扣了，我问的是这个意思，老师好。
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老师，小规模纳税人本季度，已知销项发票不含税销售额为A，销项税额为B，含税销售收入为40万，进项发票不含税金额为C，进项税额为D，进项价税合计为15万，三个季度工资共6.4万，它的应交增值税税额怎么计算？
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老师比如说，我的主营业务收入8元，销向税是2元，应收账款是10元， 成本是6元，比如这个月是季度报税 ，交税的情况下该怎么编制资产负债表
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老师您好！刚接别人的账，上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率（简易计税）原做账为：借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税（进项税）582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费，收到交税回单后，我要怎么做平这笔账？谢谢！
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嗯嗯知道了老师，我是这样申报的。但是我今天在直播间看到一个老师说印花税应该是进项和销项发票的合计金额，是咋回事呀
同学您好，购销合同，包括销售合同，也包括采购合同
老师那我得印花税，按照40交对吗
同学您好，一般合同签的是含税价没分开的按含税价，分开了的，按不含税计算，小企业可减半征收。没合同税局可按发票核定，
老师那我填写40对吗
你好，没签合同这样可以的， 没问题
都签合同了怎么写
按合同统计合同签的是含税价没分开的按含税价，分开了的，按不含税计算
我问的是应该填写40万还是60万（进项+销项的含税金额）
同学您好，写60万，进销合计
那就是我申报的时候应该填写60而不是40要对吗
学员您好，是的，对的
老师那我只申报了40万怎么办
同学您好，以后补报差额上来