你好,可以的,你之前不交税,然后这个月认证留底抵欠。

请问老师,我们2月份开了发票,因为进项发票没有及时开进来,交了15万的税,我们会计说可以把2月份开的发票在3月份红冲重新开,那么2月份交的税款就可以产生留抵税额。我有点不明白,我3月红冲重开一正一负不就相互抵消了吗?怎么产生留抵,留抵应该只是进项发票那部分吧,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢
就是有一个问题需要请教一下啊,我们公司上个月就是收到了房租发票的专票,然后他们票开错了,就导致我们整个二月报税就没有进项,可能我们产生增值税的话会有7万多块钱,然后老板他就是嗯,不太想交这个税吗?然后就是我就在想,如果我去找税管员的话,这个会有办法说可以少交一点吗。
你好,老师,请问一下我们一月份进项不够,要交1万的增值税,但是我们账户没钱不够缴费,老板也不想交的钱,2月份的进项比较多,3月份申报时能不能把这个增值税调回来,用2月份的进项抵1月份的呢?
老师你好,我想问下,比如我2月份取得一张采购发票,我分录借:原材料18000,应交税费-应交增值税进项税额2000,贷:银行存款20000。这分录对嘛?还是说应交税费-应交增值税待认证抵扣进项税呢?那个是正确的。
老师你好,,请问我们2月份的增值税是35216元,,,老板没钱不想交,,说今天找来13点的材料专票,这个已经是3月的进项税额了,,,还能抵扣2月份的应交税费吗??我说不能,老板说他找税务局的朋友问了,可以???是这样吗??
民宿餐饮是怎么做账的?
幼儿园购买糖果,核桃枣子计入什么科目庆元旦活动用。
老师,23年社保我没计提,24年计提23年社保,直接缴纳了。我可以把这个23年社保直接算入24年所得税税前扣除吗
电商进的纸箱子用于包装发货。这个该怎么做账
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小企业中的一个股东转让90万的股份,约占30%,利润为负数(亏损),多少钱转合适呢
老师,我在24年计提了23年社保费9万元,并在24年缴纳。我申报24年所得税时直接扣除的。没做调整增可以么
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老师请问本单位发生高铁票不是单位的员工,但本单位安装都是委派他出去的,车费有好几仟,纳税调增录入到其他栏处,对不
幼儿园购买糖果计入什么科目。?
请问老师,能再具体点吗???没遇到过这种情况???
这个月认证之后,你的主表里面留底,然后下一个月留底抵欠附表二里面让你税务局给你填写,你填写主表31
哪一个没有看懂,你问就可以了。
上个月的税正常申报,,但是不交是吗???
好,申报了之后不缴纳。
哦!!!谢谢老师!!!
不用客气,工作愉快。