演示账套

Q

老师，我发现2021年10月份没有结转期间损益，那怎么办了？

2024-03-13 11:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-13 11:54

直接返回把损益结转了就是了哈，当时的报表都已经出了

快账用户1058 追问 2024-03-13 12:44

在2021年10月份最后一笔结转就行了吗？

快账用户1058 追问 2024-03-13 12:48

这样还要改2023年转到未分配利润这分录？

齐红老师解答 2024-03-13 14:19

是的，在2021年10月份最后一笔结转就行了。怎么会影响23年的报表呢？

快账用户1058 追问 2024-03-13 15:35

应该每年末要结转到利润分配那笔分录，是不是要改这笔分录？

齐红老师解答 2024-03-13 15:37

你看21年的报表是否正确，有错误才需要修改报表

快账用户1058 追问 2024-03-13 15:41

21年年末本年利润结转到利润分配这笔不是也要改了吗？10月份的时候没期间损益没结转到本年利润，年末将本年利润转到利润分配了

齐红老师解答 2024-03-13 15:43

只是本年利润没结转到利润分配，不影响资产负债表的未分配利润

直接返回把损益结转了就是了哈，当时的报表都已经出了

2024-03-13

同学，你好现在补一下

2025-04-28

同学，你好我2021年10月期间损益没有结转到本年利润，我在2021年10月份补结转就行了吗？可以的

2024-04-07

您好，其他凭证有做数据吗，还是任何凭证都没有做

2021-10-07

你好你可以结账的。如果你之前没有结转的话。你可以联系你软件售后给你看看结账。因为每个软件使用不一样。主要是怕影响你11月的做账数据。

2020-12-07

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