演示账套

Q

老师今年2月份损益没结转怎么办

2022-10-18 09:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-18 09:42

你好；补结转处理；反结账去补结转

快账用户8890 追问 2022-10-18 09:44

那报表会有变动吗，，是不是就跟电子税务局报送的报表不一致呀

齐红老师解答 2022-10-18 09:47

你好； 1. 不会的；你这个最终不会影响的

快账用户8890 追问 2022-10-18 09:47

谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-18 09:50

不客气的；帮到你就好

快账用户8890 追问 2022-10-18 09:55

老师是要把2月后结转的损益全部反结帐，才能在反结帐2月份是吗

齐红老师解答 2022-10-18 10:00

你好；是的；看你系统哈；比如用友是：选择需要反结账的月份，按Ctrl%2BShift%2BF6组合键进入。就可以操作反结账的月份的

你好；是的；看你系统哈；比如用友是：选择需要反结账的月份，按Ctrl%2BShift%2BF6组合键进入。就可以操作反结账的月份的

快账用户8890 追问 2022-10-18 10:01

老师缴纳的增值税教育费附加影响损益吗

快账用户8890 追问 2022-10-18 10:02

点期间损益结转显示所有科目为0，没有生成转账凭证

齐红老师解答 2022-10-18 10:08

你好；计提的附加税会影响利润的；增值税不影响利润的；

快账用户8890 追问 2022-10-18 10:09

是不是要反记账才可以

齐红老师解答 2022-10-18 10:13

你好；可以的；看你们考虑怎么处理；反结账或者反记账

你好；补结转处理；反结账去补结转

2022-10-18

直接返回把损益结转了就是了哈，当时的报表都已经出了

2024-03-13

你可以先将2月至上个月的收入和费用进行结转，计入本年利润表。然后再进行本月的损益结转，以保持账务的连续性和准确性。这样可以确保财务报表反映的是最新的经营成果。

2024-11-01

同学你好补结转就可以了

2023-12-08

你好，可以的，借本年利润贷利润分配，未分配利润，不管是当年还是跨年都是这个。

2022-03-01

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