您好,银行存款 5100 贷主营业务收入5100 借销售费用运费 900 贷银行存款900

老师您好,想问下,采购货物时,对方公司发来的货物运费是我方先垫付的,后期来对账时,用运费冲减货款,这个要怎么做账?另一种情况是运费是我们自己支付,要怎么做账?
老师,您好!我们是做国际货运代理的一般纳税人公司,增值税是免税的,请问一下我收到的增值税专票怎么处理?例如:我收到一张运输公司开具的进项税额900元的运输发票,会计分录: 借:销售费用 10000 应交税费—应交增值 (进项税额) 900 贷:应付账款—XX运输公司 10900 那期末报税的时候怎么处理呢?
老师, 我公司是做国际货运代理的,收到发货方运费之后我公司为对方企业开具了运费发票,之后我公司会按照运输距离给发货方返利,我方给发货方返利付款的时候,对方给我方开具什么样的发票?
老师想问一下,公司卖了6000块钱的货,公司自己找的运输公司花了900,对方实际需要支付公司5100元,但是等支付运输公司900运费的时候对方不给开发票我怎么记账
老师,我想请问下。我们供货出去开专票,承担5元/公里的运费,超过公里数由需方补差价。然后我们又把运输承包给运输公司,却按我们签合同的单价全部结算给了运输公司,总感觉哪里不对。相当于我们只是代收了运费,却还要承担税费。我是不是把自己绕进去了
在深圳地区,只在申报工作,一个月收多少费用?有没有在深圳的老师
老师,现在设备租赁的话,一般纳税人的话不带人员租赁税率是多少呢?
公司的员工餐费需要加入员工工资申报个税吗?
有一般计税也有简易计税,有共同的保险进项专票,一年也就几张共用专票,我当月要转出进项吗
个体工商户 查账征收 账上现金余额多 怎么处理 另 可以把现金转入其他应付款吗 要是转给法人 怎么做账
老师,7天通知存款账户,怎么做账,还收到利息
老师你好!我们公司喷涂车间外包。然后所有喷涂材料公司付款,发票公司接收。但是送货单名称不是公司名称。购销合同是和喷涂车间签订。公司与喷涂车间签订了三方协议!这合归吗?
老师,请问一下2022年计提企业所得税11978.01 实际2023年5月前缴纳22年企业所得税12689.51元。 少计提了711.5 现在25年补计提借 利润分配未分配利润 贷应交税费 应交所得税711.5 可以不?因为 23年账缴纳直接借应交税费 应交所得税12689.51 贷银行存款12689.51了。
出口环节零税率,是不是意味着是销项免税,进项可以做抵扣
问一下固定资产里面有国家补贴的钱。比如100块30块是国家补贴那折旧该怎么折旧汇算清缴该怎么做
老师,那如果运输公司不能开票怎么办呀
不给开票的话没有发票不能税前扣除
老师,因为没有发票,那我按照运费先做费用,等汇算的时候再调增是不是也可以
对,没错,这么做就可以的