对的,是的,是这么做的。
您好老师,我们公司去年的个税申报是按照每月实发数申报的,但是账上是按照每月应发数计提的。但是今年我们修改了申报方式,改成了按照计提数申报个税,导致23年一月份发的22年12月的工资是在23年一月份申报的,这样汇算清缴时工资薪金需要调整吗
老师,您好!请问2023年7-9月的养老保险,之前已经申报过了。因为基数调整,社保局又重新调整了金额。现在如果把调整后的差额,计提在2024年1月的账里可以吗? 感谢您的解答!
老师,我在24年3月份收到23年6月开的一张加工费的增值税专用发票,该笔费用没有在23年预提,请问现在我要把这个费用做什么科目?如果是做以前年度损益调整的话,那对应的进项税可以在本期抵扣正常入账吗,还是进项税也要做以前年度损益调整科目呢
老师,请问23年的社保费。因为23年基数调整,在24年一月份又重新补计提了一些。税务申报23年账目时需要把24年一月补计提的也算进去吗? 谢谢!
税务查到22年,23年有几笔收入应当提前一两个月计入收入缴税,现在要求更改相关月份申报表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值税申报表为无票收入,再更正五月份新增一笔负数再新增一笔正数开票收入,金额都不大,销项税也就几十百八块,只是要求非要提前按相关日期申报 问题一,这样更改的同时会产生滞纳金,进项税的也是五月勾选的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申请留抵退税,附加税也会有变动。会涉及到应交税费相关科目,营业税金及附加的变动,现在是24年,怎么更改22年相关月份有变化的科目,还是在24年做调整。怎么调整。 问题二,22年企业所得税汇算清缴过了。23年也已经汇算清缴过了,现在是24年,应该怎么调整22年的相关事项。
老师,单位部分社保我没有计提,直接借管理费用社保,贷银行存款,现在我要怎么做可以补计提?因为企业所得税里需要取数
我们公司把员工借给其他公司了,对方公司给我们转款然后让我们给员工发工资,我们需要给对方公司开票对吗?这个做账怎么做?
公司住房公积金会计分录怎么写
你好老师,小规模公司购买债券,怎么做分录
老师,公司有8人,发放工资8人,个税申报了2人,需要调整吗?怎么调整?这个季度申报时,会不会出现税务风险?
老师,请问我们卖卡车的,因为享受新能汽车优惠政策,一批车都上了牌照,这批车是用于销售的,那这批上了牌照的车记到存货里面还是哪个科目?
小规模销售7149,应该收多少增值税
老师,购车取得的这种发票可以直接抵扣增值税么
公司购买了厂房,目前还在还贷款,还没有收到产权证什么的,需要缴纳哪些税费吗?还是说等产权证到了再缴纳?
老师中午好!我在报增值税小规模纳税人,我们是园林绿化工程有限公司,应该怎么填写呢
老师,谢谢。那请问社保局因为基数差退费的。我们汇算清缴申报的时候要扣掉退费的吗?还是只填23年应计提的社保费就行啊?
账的金额填写你账上做的 实际金额和税收金额,需要减去退回来的。