老师 你好 我这边需要发放600万的农产品肉苁蓉款给农民 已经用开具收购发票的方式给农民卡上打进去了 后面对方要求开发票 我就开了免税发票600万。目前是税务局叫我过去 说我们不是自产自销 需要缴纳13%的增值税 然后他们给我们出路 说把农民成为股东 跟给合作社没有开过发票的农民二签订土地承包合同 我都做好了 现在是不知道怎么计入科目？
你好，你那你们立合作社现在来不及了。
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您好，有个问题咨询一下，我公司属于外贸出口免税，进项税额退税的，税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去，税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理，这个具体怎么做呢？ 你好，你们是13%的货物吗？不给免了是吗 是的，现在要把退税的那笔钱退回去，然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税，不给免税，16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢，我们实际也是出口了，上游给我们虚开的我们也不知道啊，当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道，不能吧，他实际销售给你货物了吗？ 这上面是咨询的一个老师，我们有实际的货物，也实际出口了，有没有办法这笔不税呢？
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我请教一个购车抵税的问题，我现在的公司是这个月新注册的建筑公司，过节后才去税局报到，申请一般纳税人，目前还没有开票也没有进项，老板想以公司买一辆车，想入广州公司牌，上牌资格其中一项是要公司提供上年或今年已交纳1万的税票，我问过这个税票是包括增值税、消费税、所得税，目前公司没有业务那来交了税的票？目前我们老板以个人名义挂靠了一个小工程，老板就说让这项目的总包被挂靠方与我们新公司签一份项目部分分包合同，总包打款12万给我们开票就可以了，，买来的车才16万，为上牌先交了1万税，又要交购置税1.6万，这1.6万的购置税不能抵扣吧，那购车进项要抵当月没有销项有用吗？可以等到有销项时抵吗？现在进项发票是不是取消了360天认证吗？分录又怎么做呢？
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请教老师，我们劳务公司百分之95的工人都是包工头手下的，遍布在我们母公司(施工总包)所属全国各地分公司项目部，通过考勤造工资表母公司专户代发，为了规避农民工财税风险，我们尝试过让包工头代开经营所得发票给我公司但几乎没人去开，我公司百分之90的项目是外地项目，核定了个税，虽然外地个税问题应该是解决了，但剩下百分之10的项目工人也要有2000人左右，那么本地项目2000个工人个税和2万个本地加上外地工人社保并没有解决，由于工人流动性大，也不知具体多少人有农保，加上本公司财务人力有限，如果全员扣缴农民工个税会计没有动力去做，或者搜集农保证明也搜不出，请教老师该怎么办？如果我们和工人的用工合同约定了以完成一定期限的工作任务，那么我们在本地和外地的项目是不是就不存在社保风险了。
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老师您好！我们是建筑施工企业。人工方面我们是走劳务公司，公司把工费打给劳务公司，劳务公司按照工地包工头提供的工资表把钱打给每个农民工。公司依据劳务公司开具的劳务发票计入人工成本并税前扣除。但是发票后面没有附上包工头给劳务公司提供的工资表，这符合不符合税务要求？！谢谢！ 我们有和劳务公司签订的劳务合同，有和包工头签订的承包合同，税务要想查劳务公司是否给我们虚开了，他们应该去查劳务公司，你说呢老师？
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老师们，小建筑工程公司的一个700多万的合同，我们是乙方，就这个一个项目快竣工了，而且是分包出去的，等于项目经理挂靠我们乙方公司的资质承包的这个项目，合同里也写地非常明确乙方承包的施工队农民工工资与乙方签订劳动合同并缴纳社保并提供月工资表名单，可实际上这部分人工费甲方未按合同履行，而是直接给这农民工发了工资，但是这部分农民工的个人所得税申报在乙方公司提交的，我才来几天，我所在的乙方公司小会计居然又拿这部分农民工工资虚计提了工资，贷方都挂到其他应付老板（表示垫付的）累计900多万了，可实际上账上根本没有那么多的钱，这一个合同也就700多万，工程款还都没有及时拨过来，却要求开票
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老师，外贸企业，申请出口退税，借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候，借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑，应交税费应交增值税（出口退税）科目的贷方不是有余额吗？怎么处理？
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老师 ，员工报销火车票app开的火车票发票，有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
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一般纳税人新规定，是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗？是从26年开始还是25年开始
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您好，老师有这么件事儿，上个季因为没有超过30万免征增值税，但是忘记开了一张100元的专票，当时结转到营业外收入，最后结转至本年利润了，再次月报税的时候以申报并扣款了，会计分录怎么写这笔税款，还需要不需要再计提。你看可以这样写吗， 2. 冲销原错误结转： 贷：营业外收入 -3红冲 贷：应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款： 借：应交税费-应交增值税 3 贷：银行存款 3 结转到本年利润 借：本年利润3（正数） 贷：营业外收入3正数 请看这样对吗，不对请帮忙修改一下谢谢
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老师，有没有固定资产折旧表格，麻烦发一下，谢谢您
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小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
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老师，我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗？税局会要求查账吗？
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老师，我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料，需要交文化事业建设费吗？
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残疾个保障金的人数怎么计算，因为每个月人数都不一样
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老师，车间折旧，机器折旧，课上老师说属于生产成本里的间接费用，为什么不属于固定资产折旧呢？谢谢。
粤公网安备 44030002003870号
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税局给的路
按月借消耗性生物资产，贷应付账款。你的土地。还有种植成本都在这里面，然后再结转到库存商品，再确认收入
股东 和 土地承包合同都一样么
你好，你们不需要支付给股东吗？
如果你们需要支付的话，一样。
可不可以详细的计入科目 给我 股金 和土地承包合同的科目
你好，借银行存款贷股本，这个是投资款， 借消耗性生物资产土地，贷应付账款， 借消耗性生物资产贷银行还款，这个是种植的成本。
需要支付给他们 我从来没有做过这一类 脑子一片空白
付的时候借应付账款，贷银行存款。
这就完了么 我想要详细的会计科目 股东 土地承包合同两个的
你自己设置二级科目不就行了吗？
借库存商品在消耗性生物资产收回来， 借银行存款，贷主营业务收入，借主营业务成本，贷库存商品。
购买进来时鲜货 销售是干货 这中间的小号部分怎么计入科目呢
要合理损耗吗？一块做主营业务成本。