# 提问 #小规模年汇广告费表中本年计算扣除限额的基数为什么自动带不出金额？又不能手动填入 谢谢
同学，你好 有截图嘛？
-
Q
老师，小微企业，汇算清缴 广告费和业务传费A105060表中，第4行:本年计算扣除限额的基数，这一栏填全年营业收入。填什么数字都提示 需小于等于:(当（A000000）中“从事股权投资业务”选择“是”时，........ 填不了是什么原因？
-
Q
我公司是小微企业，2020年10月份交库房租金128304元，是2020年10月到2021年9月的租金，当时收到发票，会计账一次性计入管理费，按要求这128304是要均摊到每个月，然后2020年年底报税时，应纳税所得额调增了96228元，然后到2021年10月份又交了140000万租金（是2021年10月到2022年9月的费用），当时收到发票又一次性计入管理费了。问题是：到2021年税务年报表时，A100050那个表填写时，账载金额填写140000元，税收金额填写96228+35000=131228元，系统自动算出调增金额为8772元。我想请教老师，我的账载金额和税收金额填写的数对不对？谢谢您！
-
Q
# 提问 #小规模年汇广告费表中本年计算扣除限额的基数为什么自动带不出金额？又不能手动填入 谢谢
-
Q
汇算清缴里-A105060表（广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表）。表里的第四行：本年计算扣除限额的基数。请问这个是什么意思。里面的数字是自动带出来的，依据是什么呢。谢谢老师解惑
-
Q
请问企业所得税汇算清缴时，应纳税所得额计算中的企业开发新技术，新产品，新工艺发生的研发费用加计扣除的数据是自动带出来的吗？为什么税务所的老师说这一栏不应该有数据呢？我研发费用加计扣除明细表是正常填写的，只有人员费用，直接投入费用，和其他相关费用，但是总额就在主表中的这一栏带出来了，请问是怎么回事呢？
热门问答 更多>
-
购买的酒，不是销售出去用，可以抵扣？增值税13个点
-
老师您好，申报26年1月份的工资是4800，个税养老保险也都是按4800做的，请问2月份我们领导结工资打算，因为效益不好，不打算给他开了，或者就做个基础工资2000元，那养老保险及医疗保险，工伤保险的基数，如何按我们当地基数是4623去计提申报呢
-
俺公司是建筑公司，与建设单位签了一份包工包料的施工合同，现在老板把劳务部分全部包给了一个劳务公司，这个劳务公司给俺公司开劳务发票，劳务费由建设单位以代发工资的方式支付给劳务公司的工人(代发工资资料是俺公司盖的章，建设单位并不知道这些工人是另外一个劳务公司的工人)，这种情况账务该怎么处理？俺公司需要劳务公司提供哪些资料？
-
老师，年终奖当月发放什么时候交个税
-
收到自然人代开的发票企业必须代扣代缴个税吗？
-
外购产品送客户视同销售，视同销售的增值税如何确定，产品采购成本1万元开具普票
-
按季度缴纳房产税，金额不大，是否可以在交款的时候同时计提
-
老师上个月的留底税额在哪里可以看出
-
老师我每月发1万的工资 然后附加扣除有3100 那一年下来需要缴纳多少个税呢 然后要是以奖金方式方呢 哪个税交的更少呢
-
公司付一笔500万的费用，按照权责发生制，25年9-12月计入期间费用87万，在26年1月收到三张发票各50万，合计150万。那25年的那笔分录里后边附发票吗？福多少合适？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师您看 我哪里不对？
同学，你好 你有收入嘛？
有啊老师数咋过不来？
同学，你好 你关闭，重新打开试一下
试了好几次了
同学，你好 你收入是填好的，对吧
收入别的表有啊 应该自动带出 为啥没自动带出？
同学，你好 正常情况都是会自动带出的，如果你这个没有带出，很有可能是后台出了问题，建立联系12366或者专管员