月底是不是要把提的增值税，做个结转，通过借应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷应交税费-应交增值税-未交增值税？那我忘记操作这个程序了，是小规模纳税人，能不能一个季度结束做一个分录？

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• 你好老师，公司土地要卖土地交税的面积跟出卖的面积有出入，系统会预警吧，能开出发票来吗

• 关于从公账上转了备用金给股东代发兼职人员的工资 是写管理费用-劳务费？还是应付职工薪酬？主要是兼职的人员发了工资也不愿意报个税，兼职人员不愿意报个税这是否会对公司有影响？

• 修设备对方开的技术服务费可以吗

• 老师，小规模纳税人季度超过30万，附加税减免的50%需要计入营业外收入吗

• 老师，你好！我是个体户销售货物的，在前段时间税务告知从原来的应税所得率征收全部变更为查账征收，但是上游大多也只能开13%的发票进来，还要贴点，个体户也抵不了，我们下游倒是可以接收1%的普票的，但是上游只有13%的票，毛利本来就低，这样的话就得亏损，像这样的情况有没有好的解决办法？

• 老师，有没有用友财务软件的高手可以帮我设置报表公式，看收多少费我付。

• ，老师，我想问问11月工资，12月31日发发放，那1月申报的话，那税款所属期不是就是12月了吗？那这样是对的吗

• 公司开国际的免税收入，和运费收入，申报利润表时，免税和运费收入要全部，申报吗？免税收入可以不交所得税吗？

• 老师，一般的普通企业，不是主营租赁服务的企业，自己租赁办公室自己办公的，申报印花税的时候，选择哪个税目呢？

• 你好，新购机设备是当月就计提折旧吗，还是次月？