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23年暂估成本300万，24年3月份开进来了300万成本票，所得税汇算清缴的时候可以抵进去吗？

2024-03-15 09:54
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-03-15 09:54

所得税汇算清缴的时候可以抵进去

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快账用户4839 追问 2024-03-15 10:03

那不是跨年了吗？不应该是23年12月底开进来才能抵到23年的所得税里面吗

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快账用户4839 追问 2024-03-15 10:05

账怎么做呢，借方和贷方用什么科目，借方用以前年度损益调整，贷方用什么科目呢

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齐红老师 解答 2024-03-15 10:08

23年已经暂估成本了。已经做账，可以正常税前扣除了
分录可先冲销，再做有票，一负一正，不影响利润

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快账用户4839 追问 2024-03-15 10:22

明白了，谢谢老师

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快账用户4839 追问 2024-03-15 10:22

必须在5月31号之前开进来才行对吧

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齐红老师 解答 2024-03-15 10:28

必须在汇算清缴之前开进来

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