你好,只能重新开局了,原来的额转出申报
“已经认证过的发票未抵扣怎么冲红”,这个问题老师有考虑过进项转出的问题吗?如果9月份收到进项发票,勾选抵扣,但申报是忘了填写进项税额,按规定除客观原因是不能做进项抵扣了。然后10月份发现发票开错了,开出了红字信息表,10月份申报时,会要求进项转出补税,怎么处理?
请问我昨天勾选抵扣了发票,但是没有点击申请统计和确认统计,今天因其他原因进不去增值税综合服务平台,但是我的增值税申报表里面已经有了进项的数据,然后我就按正常申报了,那再进去申请统计只能到下月初吗?那会对我的这一次申报有什么影响吗?
请问老师,我这样一种情况,怎么处理? 我发现2020.12月兄弟公司给我们开了25万的专票,但是之前会计没有做进帐里,但是已经在去年12月勾选认证了进项税,申报表和账面进项税对不上怎么办?
我们公司是外贸公司,去年的时候有笔业务,工厂开进来进项发票,后期客户不要了,退款了,工厂那边我们也退货了,但是当时的进项发票被之前的会计进行了退税勾选 想着之后出口抵扣,但是现在一直没有卖的,工厂那边想要把这张发票作废,怎么处理,没有报关,能撤销退税勾选吗
现在小微企业利润季度总额35万,应该按5%交纳企业所得税吗?然后我的按这个计算应纳税额,填写季度所得税表,报表中提示不用缴税,是因为去年亏损吗? 9月做退税进项发票勾选认证,但在这之后对方红冲了,又重新开了发票过来,请问我之已做退税勾选确认的怎么办?新来的要重新认证吗 9月份来的进项发票都做了退税勾选确认,什么时候退税系统里才有相关信息?
如果企业账上什么都没有,有资本公积怎么处理
我们的客户,会从我们开过票的货款里直接扣:质量扣款(挑选费,返修费,维修费),物流费,违约金,这些扣款客户不会给我们开票,我们也不能开红字发票,客户直接扣,这些情况,应该分别怎么做账务处理呢?
老师你好,借,预付账款 贷,预收账款 这样做可以吗老师
老师。请问公司的车辆在税局系统查到去年的车船税车主姓名是公司经办人的名字,不是公司的名字,行驶证上都是公司的名字。是购买保险时保险公司代缴的车船税他们应该写错了,这种会有影响吗?
一次性付3月房租18000我怎么做分录 借
员工把车租给公司所得的收入,是不是要报个人所得税-其他财产租金所得
请教老师关于印花税的问题,购销合同上没有约定金额,只能按进、销项的发票为计税依据,请问是以含税还是不含税金额来缴纳呢
在京东购买的商品当时对公打款过去的抬头是广州晶东,发票开过来的销售方是东莞京东,这个怎么处理
老师,公司要求统计费用支出。三大期间费用和营业外收支。请问计提的企业所得税,算费用吗?
老师您好,北京公司合伙企业在哪里申报季度个人经营所得呀然后季度申报是a表还是b表