母公司帮子公司垫付的工程款项，收到发票的抬头也是母公司。做账分录为：借：其他应收 子公司 贷：银存 那这边垫付款子公司不能直接计入在建工程对吧？
银行这个发票能退回去吗？实际是子公司使用是吧？
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帮子公司代付，代付过程中有收到第三方开的专票，税率1、3、6不等 垫付时，分录为：借：其他应收款，借：应交税费（进项税额）贷：银存。现在子公司归还垫付款 我们开了6的专票。那收到款的分录是：借银存，贷：其他应收款 贷：应交税费（销项税）这样对吗
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请问老师：子公司为房地产公司有开发资质，建设开发一楼盘，子公司99%、母公司1%出资以子公司名义竞拍土地并已交土地款，母公司负责建设支付工程款给施工方，施工发票开给了母公司，子公司房地产公司负责销售，请问子公司如何确认收入，母公司支付工程款是其他应收账款—子公司吗？子公司将销售款确认收入，成本按母公司支付的工程款作为成本，可行吗？需要如何完善手续。母公司支付工程款应交税费都挂其他应收款，还是挂应交税金-增值税，待后作退税处理吗？
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子公司实缴注册资金为0，账上没钱，母公司借款给子公司用作员工工资社保扣款用。 母公司借其他应收款-子公司、贷银行存款 子公司借银行存款、贷其他应付款-母公司 这么做分录对不对
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母公司帮子公司垫付的工程款项，收到发票的抬头也是母公司。做账分录为：借：其他应收 子公司 贷：银存 那这边垫付款子公司不能直接计入在建工程对吧？
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老师，母公司借款1000万归还银行贷款，当时做的分录是借：银行存款贷：其他应付款 现在银行贷款发放直接归还母公司1000万，我现在做的是借：其他应收款贷：银行存款，那我能不能再做一个：借其他应收款 贷：其他应付款这样夹账一下
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老师b通俗说的话怎么理解
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不是银行的发票 是工程款发票 退不回去的 实际的工程使用是子公司
那母公司开发票给子公司。
在建工程完工之后转固定资产。
明白 那没有收到母公司发票时 子公司是不是可以先不做账务处理
可以的，可以不用做。