你好货物的吗 收到没有

老师好帮忙看一下我这个会计分录做的对不对
老师好,想请老师帮忙砍看一下分录做的对不对 暂估入库:借,库存商品100 贷,应付暂估款100 付款:借,应付账款113 贷,银行存款 收到发票核销:借,应付暂估款100 借,进项税额13 贷,应付账款113 总感觉这个分录不太好,请老师帮忙修正,感谢
老师帮忙看下我这发票是项目名称那里不对吗!结果显示未找到可使用的商品编码
老师,帮忙看看这个分录对吗?计提里的工资有些未付的
老师,一,租仓库预付对方公司租金,未收到发票二,收到专票三,摊销房租这三次业务分别对应的分录怎么做啊?帮忙解答下谢谢
老师,你好,盘盈入库放哪个科目,谢谢
银行账户被冻结,余额为0,我自己转进去一块钱试试银行状态,这个一块可以做到管理费用吗,就不转出了,
公司要注销,其他应付账款贷方余额,公司账上没有钱还,应该怎么处理啊
社保缴纳的,与个税申报的人员不一致,现在社保分录,个人部分该如何冲掉呢,
供货企业自查表中 自产产品情况该商品耗用主要原材料进项金额:是金额还是进项税额
请问简易报关能退税吗?
老师你好:外经证是按开发票预缴还是按实际收款时预缴
医疗行业,刷医保卡,然后重复收费被医保局要退回,是冲减收入,还是这部分退回的计入营业外支出?客户不会来补钱
报关出口是A抬头,实际收款是A抬头境外相关的B公司,到时候能冲账吗
工资乱发的,现在还在发之前年份的,现在补25和26年的账,如何计提呢