老师好，请问小规模纳税人23年第四季度企业所得税申报有误（成本漏填一部分导致利润虚高），直接在所得税更正申报修改成本和利润吗？该怎么申请退税呢？

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• 小规模纳税人，申报季度增值税，真实收入三万，开票十万，前期申报了未开票收入的，在当期申报3万显示系统发票比对不通过，如果按照开票金额申报，虽然不交税，但是累计收入会大于企业所得税收入，应该怎么申报

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