老师，您好，系统结账后发现以前年度的凭证记账错误，但是没有权限返账，请问要怎么更正呢 原来的凭证应该是要冲销应付账款的，做成了管理费用
借应付帐款贷银行存款 正常的这个吗 你们做的借管理费用贷银行
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老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
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老师我在2023年1月份的时候,有凭证做错了,现在3月份账本里更改,在1月份管理费用做多金额了,是水费来的,我要做管理费用及制造费用的,在1月份全部做成管理费用的.这是我在1月份做错的凭证,我现在做3月份的账发现错了,正确凭证得 借:管理费用-水电费185.60元,制造费用-水电费550.40元, 贷:现金736元, 那我现在已在做3月份凭证,怎么订正1月份做错的凭证呢?是不是先充红1月份的凭证,然后再来订正1月份的正确凭证,这个有涉及到损益类,下一步需要怎么操作呢?
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老师，以下是之前的会计在8月份做的记账凭证，第一张凭证为公司收取销售款（2023年度实开发票5万，商有95万待24年开完），第二张凭证为公司支付货款（发票与23年度全部收到），但是会计都挂应收账款科目，既没做收入也没结转成本，这种该怎么去调账呢？收取的100万先按预收货款来记账吗？
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老师，您好，系统结账后发现以前年度的凭证记账错误，但是没有权限返账，请问要怎么更正呢 原来的凭证应该是要冲销应付账款的，做成了管理费用
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你好，代账公司做的记账凭证乱七八糟，错的离谱。公司2024年10月申请成为了一般纳税人。从2021.3月注册成立至今，没有开出过销售发票，也没有主营业务对应的采购进项发票，基本就是办公室费用加几个在职人员工资。请问这样的情况下，这前面错账怎么处理好？ 可以不管是否跨月跨年，全部红冲后重新做正确凭证吗？老师建议怎么处理这个问题呢？
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是的，应该要做应付账款，贷银行存款，但是做成了借管理费用，贷银行了
借应付账款，贷利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。
未分配利润添加下级科目-汇算清缴吗，还是到时候做汇算清缴的时候做纳税调整就可以呢
未分配利润项目有没有明细了？
没有明细了
打错了 就是没有明细 未分配利润就可以了
好的，谢谢老师
不用客气 早点休息