老师，您好，系统结账后发现以前年度的凭证记账错误，但是没有权限返账，请问要怎么更正呢 原来的凭证应该是要冲销应付账款的，做成了管理费用
借应付帐款贷银行存款 正常的这个吗 你们做的借管理费用贷银行
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老师您好，我们公司以前代记账做着，现在我看着往来账中有应付账款金额很大，查了查以前的凭证，是没有任何原始凭证，做了一笔暂估成本低，凭证，借主营业务成本，贷应付账款，我对于这种账，我要怎么做
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老师，请问：记账凭证的填制这个内容，发现以前年度记账凭证有误的，应当用蓝字填制一张更正的记账凭证。这句话怎么理解呢，应该怎么做呢，麻烦老师举例说明一下好吗
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老师，您好！去年业务报销的成本费用错记入其他应收款借方（正确是记入成本），然后收入错记入其他应收款的贷方（正确是冲应收账款），现在应收账款还挂着账（正确是结清了的），请问现在账务应该怎么处理呢？需要以什么做冲应收账款凭据呢？
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老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
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老师我在2023年1月份的时候,有凭证做错了,现在3月份账本里更改,在1月份管理费用做多金额了,是水费来的,我要做管理费用及制造费用的,在1月份全部做成管理费用的.这是我在1月份做错的凭证,我现在做3月份的账发现错了,正确凭证得 借:管理费用-水电费185.60元,制造费用-水电费550.40元, 贷:现金736元, 那我现在已在做3月份凭证,怎么订正1月份做错的凭证呢?是不是先充红1月份的凭证,然后再来订正1月份的正确凭证,这个有涉及到损益类,下一步需要怎么操作呢?
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是的，应该要做应付账款，贷银行存款，但是做成了借管理费用，贷银行了
借应付账款，贷利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。
未分配利润添加下级科目-汇算清缴吗，还是到时候做汇算清缴的时候做纳税调整就可以呢
未分配利润项目有没有明细了？
没有明细了
打错了 就是没有明细 未分配利润就可以了
好的，谢谢老师
不用客气 早点休息