造价合同一般都是请问有一天重分类调整分录是借：预付账款-A 10000 贷：应付账款-A 10000 这笔分录是啥意思？调整之后预付账款和应付账款同时增加了吗？
你好，他是不是之前用了应付账款，然后现在应付账款出现了负数，然后他又把它放到预付账款里面去了，其实没有这个必要，同一个客户用一个网来科目就行。
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老师，一般纳税人 签合同预付货款时 借：预付货款 贷：银行存款 有一部分货到，但没发票，此时不记账吗？ 等货都发完，剩下货款也都付了时，此时还没发票也是这样记分录吗？借：预付货款 贷：银行存款 最后当收到发票时 借:应付账款 贷：预付货款 这样对吗
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一般准则， 21年11和12月有笔账每个月摊销费用分录是: 11月借:管理费用 8333 贷:应付账款 8333 12月摊销，借:管理费用 8333 贷:应付账款 8333 我11月和12月分录写错了:借 管理费用 8333 贷 预付账款8333 22年该怎样调整?错账有啥影响吗？
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老师，如果三月一笔预付费用记错分录记成费用，4月才认证发票，我需要怎么调整分录？之前记的是借：管理费用，贷：银行存款，如果四月认证发票我可以这样调整么：借：预付账款，贷：管理费用。然后，借：管理费用 应交税费-进项税 贷：预付账款 老师，这样调整可以吗？？
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@郭老师 老师 我4月做错了一张凭证 是借：预收账款 贷：银行存款 正确的应该是借：预付账款 贷：银行存款 我这个月给调整回来可以吗 分录：借预付账款 贷预收账款 这个分录有问题吗 老师
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你好 老师 我之前暂估了一笔费用 借 管理费用 贷 应付账款 因为合同取消了又跨年了 然后我写的分录是借应付账款 贷 未分配利润 但是被我填成负数了 这种我要怎么调整才对呢
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老师您好，公司开客户答谢会，酒店的招待餐费，个人先付，到时发票开来到公司报销，可以吗？
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如果是重分类调整是不是说明重分类之前出现了预付贷方或者应付借方？
重分类是调表不调账。
嗯嗯知道 我的意思是这笔重分类分录是否说明账上出现了这个客商的预付贷方或者应付借方？
对的，对的，很有可能的。