老师23年12月份银行多录入了一笔相同分录！没有去对余额导致12月末余额不对！刚发现请问，去12月份调整？还是在1月份账里调整？
你好，这个直接删除12月的凭证，重新做年度报表。还没汇算
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21年一月取得20年全年银行手续费发票，但是发票金额与实际金额不同；12月账没关，想直接在12月调整。前面月份的分录为： 借 财务费用 50 贷 银行存款 50 没有计提进项税。请问是否可以在12月调整1-11月分录？调整分录是否是： 借 财务费用 -50（1-11月总计数） 贷 预付费用 50
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老师，请问，我2021年12月份的一张凭证是购买固定资产，是现金付款，作成了银行存款付款，当时没注意，导致余额不对了，这个月做完账才发现，要怎么调整？
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老师，去年12月份的银行手续费发票是今年1月份才开的，我把1月份开的这张专票直接入账到去年12月份了，现在12月份的账已经不能动了。我可以在1月份调整12月那笔收到银行手续费发票的分录吗？如何调整呢？
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2022年12月的银行余额多了 12月录入的分录是 借：银行 99.46 手续费 0.54 贷 预收 100 1月份发现这笔分录多录入了 这样我应该在1月份怎么调整
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老师，之前的会计在2023年2月份的时候重复登记了一笔200的凭证，导致目前账上的余额和银行的数不平，我现在想在12月份调整，用哪个分录合适呢？
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你好，应发工资是10.个人承担社保1，公司承担社保2。 计提是 借：管理-工资10 贷：应付工资-10 计提社保 借：管理费用-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷：应付社保3
粤公网安备 44030002003870号
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电子税务局里需要更正申报第三季度的财务报表吗？
不需要的哈，直接修改年度报表就行，以年度报表为准汇算
我写错了是第四季度财务表报！哦哦您的意思是汇算清缴修改就可以了对吧！
是的，就是那个意思的
但汇算清缴调整的是费用类啊！往来账和银行余额在哪里调整呢？
你直接删除多做的凭证就是了，然后做正确的报表
在哪里做正确的报表？年报里吗？调整年报哪里？
就是做正确的年度报表，