请问一下两年前账务，应交税费是负数，这边我查了一下明细账是之前所得及税印花税没有计提直接支付的，我现在要怎么给余额结一下
同学你好 没计提你咋做的分录
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老师，我现在新进的一家公司，之前一直没有建账。现在我这边让老板提供了一份公司实际存在的应收应付，其他应收应付，预收预付以及短期借款的款合计汇总数给我，我这边录入期初余额，试算结果不平衡，请问是需要怎么调整
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新接手一家公司账，发现应交税费每个账户都有余额，有贷方余额，也有借方余额，查了一下并无欠交税款，查了之钱账，余额是从前几年一直遗留下来的，我估计应该是有的计提的多，有的没有计提形成的，那么我现在贷方余额的不计提，借方余额的多计提可以吗
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老师好，以前年度应交企业所得税税费没有计提直接贷银行存款了，现在应交税费余额总是挂着这个应交税费的数，我怎么调整一下，分录怎么做，感谢老师
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老师你好，请问下我查到以前的计提所得税少计提了，但是交税的时候是按照正确的交的，现在怎么调整过来，不然查账一直都是有个借方余额，谢谢
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查账发现很早以前年的会计，印花税、城建税、教育费附加、地方教育费附加这些税没有计提，在缴费时，直接做：借应交税费-对应税，贷：银行存款了，导致相应明细科目挂着余额，想问下过了这么多年了这个要怎么调整啊
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2024年暂估了材料489个20000元，现在回票了489个17000元，余额怎么办，回冲借：原材料-20000元 贷：应付账款-暂估-20000元，发票进账借：原材料17000元 贷：应付账款17000元，原材料那显示余额3000元负数没数量
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企业所得税需要计提吗？怎么计提
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之前别人做的，直接 借，应交税费~应交所得税 应交税费~印花税 贷银行存款
不对 不计提印花税的分录是 借税金及附加 贷银行存款
我现在要怎么调整之前账务？余额给清肯定，现在账面上应交税费是负数
同学你好 原分录负数红冲 然后重新做正确的 或者补计提 借税金及附加 贷应交税费印花税
所得税呢？怎么做？
补计提不是影响当期损益了吗？
借所得税费用 贷应交税费企业所得税
都影响当期损益了吧
你可以做跨年的 是什么会计准则
小企业会计
借利润分配未分配利润 贷应交税费企业所得税