老师你好 我们是个体户 因为上次票开多了 税务部门把我们调成查账征收了 之前一直都是核定征收 所以现在必须得做账了自己报税 应收账款红冲开票贷方723489.23 现在转给我们账户52万 怎么贷方越来越多了 不应该是-723489.23+520000=-203489.23吗
您好，收到应收款52万，会导致应收款的减少。
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我们公司是旅游行业的，就是以充值的方式充在一个平台，然后那个平台我们订机票，他会给我们开票，开的是预付款充值。现在是因为疫情的原因，好多票都退了。然后我们就想要从这个充值卡里面把钱给取出来。但之前那个充值系统那部分钱的票他已经开给我们了。已经入账了。然后呢我想说要退钱的话，想让他们给我们开红票吧，这样就冲掉，但是他们说不能开红票。想让我们这边退多少钱给他开多少的票过去。老师你觉得这样的处理方式行不行？就比方说我们现在要需要他在账户上退了50万。那么他的意思就是说，我们必须开一张50万的发票给他
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我们公司是旅游行业的，就是以充值的方式充在一个平台，然后那个平台我们订机票，他会给我们开票，开的是预付款充值。现在是因为疫情的原因，好多票都退了。然后我们就想要从这个充值卡里面把钱给取出来。但之前那个充值系统那部分钱的票他已经开给我们了。已经入账了。然后呢我想说要退钱的话，想让他们给我们开红票吧，这样就冲掉，但是他们说不能开红票。想让我们这边退多少钱给他开多少的票过去。老师你觉得这样的处理方式行不行？就比方说我们现在要需要他在账户上退了50万。那么他的意思就是说，我们必须开一张50万的发票给他
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公司去年第一季度是核定征收个体户开了一张29万的票出去，从去年4月份开始转为小规模纳税人企业了（个转企），转企业后开始做账，之前个体户的没做账，所以增值税申报的收入跟财报上的收入对不上，现在税务局要求补起来补交企业所得税，我可以把这收入补录上，相应的成本也补做吗，没有成本票，因为个体户时是不用交税的
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你好 老师 我们个体户 第一季度开了四十多万 因为之前是核定征收 现在被告知开超了 要改为查账征收 这样要交好多好多个税， 最后实在没办法只能交税的时候， 后面月份我可不可以整一些成本票 少开一些收入票或者不开票 明年汇算清缴的时候把这个季度多交的几万块钱退税退回来
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你好老师，我是上海地区的，以前是核定征收缴税，2023年变成了查账征收，我第一个季度报税开票金额30万以内(实开五六万)，这个是免税的。 第二个季度报经营所得税时(预缴纳所得税)发现问题了从核定征收变成了查账征收，扣的税款比原来高出好几倍，我现在不知道该怎么报税交税了。以前都是填个收入总额就行了，成本是0元。现在报税减免完还是原来的好几倍价格，我以后该怎么报税，成本费用是指的别人给我开的发票还是什么，收据或者不是发票之类的能作为成本费用吗。还有就是我在网上看查帐征收要开始做账了，我要怎么做帐？ 问题有点多，麻烦老师了！感谢！
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对啊 怎么余额还来越多了
余额是应收款的贷方。
对啊 那就不对啊 老师你在看下我发的 你没看懂我发的啥意思
您好，应收账款正常是借方余额。但是您这是贷方余额，贷方余额增加，简单理解就是应收账款的减少。
意思就是这个数据对的 不用管是嘛老师
这个没什么大的问题的，只是记账习惯的问题。
好的 那有没有办法弄成这样723489.23+520000=-203489.23吗
您好，根据您所描述的业务是不能这样的。
好的 ，明白 谢谢了
不用客气，希望对您有帮助。