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结账之后有员工来报销上个月的账属于食材。然后现在老板要上个月的成本明细。要求把这些账都算到上个月去,但是这样呢,就会和上个月的利润表对不上,怎么调整

2024-03-19 11:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-19 11:56

您好,反结账到上月,把这个费用做进去,如果上月利润表已经报给老板了,只能说出原因,这是员工晚提供到财务了,在会议上要向各部门负责人提要求,各月费用就是没有发票或来不及提交,先把数据提交财务计提。

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快账用户9802 追问 2024-03-19 12:17

像经理说明情况后经理说我们是个体户没这么正规,让改上月报表

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齐红老师 解答 2024-03-19 12:18

哦哦,可以的,又没有申报季度所得税,月度报表改一下

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快账用户9802 追问 2024-03-19 12:21

老师怎么反结账呢

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齐红老师 解答 2024-03-19 12:32

您好,点结账那里,会有反结转,您看图

您好,点结账那里,会有反结转,您看图
您好,点结账那里,会有反结转,您看图
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快账用户9802 追问 2024-03-19 16:01

老师,我们是手工账

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齐红老师 解答 2024-03-19 16:04

哦哦,手工账更好操作嘛,把分录做在2月,重新出报表就行了

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您好,反结账到上月,把这个费用做进去,如果上月利润表已经报给老板了,只能说出原因,这是员工晚提供到财务了,在会议上要向各部门负责人提要求,各月费用就是没有发票或来不及提交,先把数据提交财务计提。
2024-03-19
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-03-19
你好!直接补充计入到这个月就好了
2023-06-09
你好,如果没有发票不能进入成本,汇算清缴纳税调整 ,另外,收入和报增值税的不一致,如果利润表收入,你就拿收入明细对增值报表。差异在哪里,再调整。
2022-03-10
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-06-02
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