以前年度多做的费用，税务局直接调报表补税了，那有一笔多做的费用，借营业费用，贷:应付账款，怎么调平，在不往外转账的情况下
借应付账款贷利润分配未分配利润。
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老师，发现去年计提一笔费用，借销售费用贷其他应付款，实际这笔款是多计提的，现在要冲掉其他应付款，，要用以前年度损益调整吗？如果用这个科目，报表就不平了，能调到营业外收入吗？
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去年及前年的（2021-2022年）业务发生分录：借：管理费用-服务费 贷：应付账款 2022年调整以前年度损益：借：应付账款 贷：利润分配 或者写下面的拆分分录 借：应付账款 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：未分配利润 这样对吗？就是要调增2021-2022年的的管理费用服务费发票，税局不认可，要剔除调增缴税，分录这样做可以吗？
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以前年度多做的费用，税务局直接调报表补税了，那有一笔多做的费用，借营业费用，贷:应付账款，怎么调平，在不往外转账的情况下
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老师，您好，公司注销前整理报表数据，应付账款借方有余额，是税控盘使用费的，当时没要票，现在我直接做账务处理分录怎么做啊，借：营业外支出，贷：应付可以么还是借：以前年度损益调整，贷：应付
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老师，以前年度账务处理错误，实际这笔费用是政府补助收入直接支付的 借费用 贷库存现金 应该是 借应收账款 贷政府补助收入 借费用 贷应收账款 现在调整这个系统没有调整以前年度损益科目，也没有利润分配-未分配利润科目，只有一个累计结余科目 现在做红冲 借库存现金 贷累计结余 在做正确的分录 借应收账款 贷政府补助收入 借费用 贷应收账款 但是月末接转的时候这笔账结转不到始终不平衡，是什么原因
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这样就好了，不用缴税了，调账还要附带什么单据吗？
你写清楚具体的哪笔业务都做了就可以的，没有原始凭证。
这样就不用缴税了？都做了是什么意思？
你写清楚具体的是哪笔业务的
那如果没有补缴过的，要调益善年度报表吗？还是调到今年账里，小企业会计
汇算、清缴、纳税调增 财务报表不需要修改。
汇算清缴是以前年度的吧
是的，对的，是以前年度。
那还要缴纳滞纳金喽！
对的是的，需要缴纳的。