老师，一般纳税人，进项大于销项结转后将差额转入转出未交增值税，下个月如果有税如何做分录呢？

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• 1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前，那么2月付1月税金我不交，3月我还是能正常报税的吧？？然后4月份申请1月份税金得留抵欠，可以吗？谢谢

• 老师，1月份发完工资后发现应付职工薪酬，工资里面还有余额，后来我排查了一下，发现是25年多计提了.这种情况，我要怎么办？

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• 我项附加扣除，房租这里没有填，2025年度都没填，2026年汇算清缴能给他退税吗？之前租房了

• 老师，省内跨区域施工是不是不用预缴企业所得税

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• 劳务有没开13个点的专票，老师

• 老师，你好！咨询个问题，我们有个工程项目不是在本市的，开电子发票时跨地市标志我填是，它会自动带出编号来，今天我开发票时怎么不会自动显示编号呢，信息显示空白怎么回事呢

• 老师好，公司申报预交增值税的时候所属期选到去年了，产生滞纳金了，这个能退回来不，需要重新申报不

• 实收资本印花税已经缴纳了，但是上月没有计提，如何做分录