老师好，公司老板出差的餐费，大多都是和客户产生的都入业务招待费？也有他自己单独吃饭花的钱不好区分，汇算清缴怎么办呢？全都调增？

老师，老板外出的费用有，加油费，住宿费，餐费，礼品费，过路过桥费，我把餐费和礼品费入招待费了，其余都入差旅费可以吧？

没问题，就是这么做账的

老师，我刚才发现，我把23年的销售费用--广告费9900计入管理费用了，我在汇算清缴表里做的调整，在我财务软件里还用调账吗？到了

因为都是损益类科目，所以你现在无法调整，也就不需要调整

我把销售费用—广告费记成了管理费用--业务招待费，利润总额不变，广告费没有超限但是业务招待费牵扯到纳税调增了，也就是说汇算清缴表里的数据调整了，记账软件里没调这样可以对吧？

没问题，正确的也就是你这么处理就成了

谢谢你东老师，我的问题大多都是遇到你解答

没事，很高兴能替您解答问题

老师，有一笔业务，我入的销售费用，原因是为了让对方客户尽快汇款，我公司给客户减免5万，附件是承兑汇票折让协议，都有双方盖章，税务方能讲的通吗？？

这个不行，减免五万等于是折扣五万，需要开红字发票

现金折扣可以吗

也可以，现金折扣计入到财务费用

好，我直接把这五万的费用调入到财务费用，现金折扣

没问题，是可以这么做的

东老师，我公司出现一批库存商品过期报废的，破损的，我公司属于无储存经营，我这批产品不能做税前扣除吧？

对，这个是不能税前扣除的

好的，谢谢东老师