演示账套

我们在天猫上销的东西是30元，用天猫积分抵扣1元，客户付了29元，我们收到30元。抵扣的1元天猫积分，天猫平台要求我们开1元发票给天猫，我们又开发票给天猫平台（咨询费--服务费）天猫消费积分1元。

2024-03-20 14:51

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-20 14:57

同学你好你的问题是什么

快账用户7883 追问 2024-03-20 14:58

我们在天猫上销的东西是30元，用天猫积分抵扣1元，客户付了29元，我们收到30元。抵扣的1元天猫积分，天猫平台要求我们开1元发票给天猫，我们又开发票给天猫平台（咨询费--服务费）天猫消费积分1元。后期这张发票天猫不会再付给我们钱了，这种情况下怎么做账呢？

齐红老师解答 2024-03-20 15:03

会计分录：借：银行存款 29 借：其他应收款 - 天猫积分 1（代表天猫积分抵扣的金额）贷：主营业务收入 30 贷：应交税金 - 应交增值税（销项税额）（根据销售额和税率计算）开具发票给天猫平台（咨询费--服务费）：会计分录：借：销售费用 - 咨询费/服务费 1 贷：其他应收款 - 天猫积分 1

快账用户7883 追问 2024-03-20 15:07

天猫后期不会付款给我们了

齐红老师解答 2024-03-20 15:11

所以让你计入销售费用

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