你好,不需要补税,23年红冲那部分税额可以抵扣

2022年12月重复开了一张100万的出口发票,忘记冲红了,在2023年1月份冲了,导致上面12月多了100万利润,2022年年报要交很多企业所得税,请问账务可以怎么处理呢?
老师好,23年12月销项专用发票已入账报税,24年1月份红冲,重新开具一张比原发票多1分钱的专票,对我23年12月份的账和税有影响吗?
老师我23年开了一张发票14万,今天甲方说让我冲红了重新开给他14万,我这张发票需要怎么做分录啊
23年12月开了100万的收入发票,24年1月又红冲,重新开了97万的发票,这个我要怎么账务处理?
老师,24年红冲了23年的一张发票,在24年1月又重新开具了金额不变的发票,只是税率发生了变化,这个销项是不是相当于24年1月抵减了呢???
就是之前个人垫付啦一些钱,想从公户转出来是只有这几种办法?
发工资的就是得交社保啦吧
如果公户转私户怎么操作
老师,您好,我公司从农民手里收购的哈密瓜,然后再卖给客户,像这种的,我们开什么发票,税率是多少,要交哪些税呢?
老师,我们是物业公司,我们收取业主水费,发票应如何开具?
老师,酒店行业用营业报表确认收入,再附上发票,收入部分没发票的,确认为无票收入。,那么我想知道,微信收的钱和支付宝收的钱。下面附什么凭证,现金的可以开收据?
老师,实收资本10703917.2印花税交多少呀?
今天收到一笔货款,但是发票对方想12月份开,货也已经给他了,库存商品是肯定少了,会计分录怎么做?
老师,您好,我公司老板承包了一片地,种的哈密瓜,往出销售,都要交哪些税呢?
老师。公对公转账的时候发票都是怎么备注的
发票是12月份100万已经做账做成本了,24奶奶红冲重新开票90万,差额10万,不要补23年企业所得税和增值税吗
您意思是23年开票了100万,这部分在24年红冲了?那就需要缴纳的,所得税汇算清缴需要调整成本
怎么调整呢?需要怎么操作呢?
申报在成本那张表格根据实际成本来填写即可
难道要我补100万的25%企业所得税吗?
不用,你把100万改成90万,需要补10万的