上年的暂估了成本，今年拿了费用发票回来抵，这个怎么做分录
您好，把暂估的先冲掉，再做正数分录
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21年暂估成本，年底发票回不来，22年发票回来了，怎么做红冲暂估分录
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去年没有会计上没有做暂估，今年汇算前拿回来了成本票，会计上如何做分录呢
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去年暂估了成本。，借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 今年来了票是费用票，我怎么去冲，分录怎么做
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老师，年前暂估了25万成本票当时做的分录是借：主营业务成本贷：应付账款（暂估），今年把票拿回来了也正好是25万的发票，这个分录怎么冲回怎么做
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去年暂估的成本，拿回来的时是费用票怎么做分录呢？
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是这样做吗
用以前年度损益调整来做
那么红冲这个加工成本后，利润表营业成本显示负数呢，怎么办
你用以前年度损益调整就不是负数，你试下
这样是吗？这样做就没负数
是的，是的，就是这样做的
明白了，感谢老师
不客气，很高兴帮你