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老师你好请问我23年工资计提了100万，24年又补做了23年工资30万请问我这个怎么填账载金额和税收金额
2024-03-21 12:18
2024-03-21 12:18
你好，账载金额100万，实际金额税收金额130万。
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老师，我去年有未计提的工资社保，咨询过您这边告知汇算清缴做纳税调整，请问意思是职工薪酬调整表的账载金额和税收金额都按照计提的金额填写，未计提的不算是吗？我补计提的作为了23年的费用，23年汇算清缴可以算23年的是吧？
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你好老师！麻烦问下报23年企业所得税年报时，公司23年1月支付了22年工资，工资薪金支出这栏的账载金额是填23年的工资，实际发生额填23年所支出的工资，含22年的工资，第5栏税收金额填23年的工资，这样填对吗？
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那我这个是调减吗
老师时间总工资是这么多但是23年没发这么多，这个没问题吧
是的对的，没有关系的。
老师我这个是调减吗？23年工资只计提100万，剩下的是24年补做的，借：利润分配-未分配利润。贷：应付职工薪酬
是的对的，你实际发下了多少？
实际可能只发了70万
你好，那你说你二三年做了工资30万，你只计提了没有支付。