我建议你先做调整分录,然后按照调整后的填写。

补做21年的收入产生的税金增值税,附加税,这些都做在21年,但是由此产生的滞纳金,做在了22年的分录里,我想问一下,汇算清缴的时候,这笔滞纳金可以做在22年吗?不算在21年里面吗?
老师,好。22年应该交的税,当时没交,只是申报了一下,23年交的,有滞纳金,现在汇算22年类,这个滞纳金我需要现在调,还是等明天汇算23年的时候调
老师,公司2021年发生了一笔印花税滞纳金0.08元,但当年汇算清缴时未调增,2022年汇算清缴时提示如下,我需要在22年的表里把0.08元调增吗
请问,我公司自查补缴了22年的印花税和房产税。那在做22年企业所得税汇算的时候,这笔补缴的印花税和房产税怎么申报?22年的帐务和财务报表需要调整吗?我做的是23年的帐:借:税金及附加 贷应交税金 借:应交税金 贷银行
2023年补交了2022年印花税并产生滞纳金,正在做2022年汇算清缴出现风险仪式,本期产生过印花税滞纳金未填报A105000第19.20行,这个是2023年补交的不是应该2023年汇算清缴时调增吗?
分公司有什么特点吗?需要注意什么?谢谢你了
申报缴纳了印花税,填写增值税申报表时一定会有开票金额?
公司月中处置子公司,资产负债表不再合并,现金流量表合并期初到处置日现金流,处置未收到现金,两表之间的现金差异怎么填列?
劳务报酬1000不用交增值税的相关政策文件
老师,哈罗开的行程单能当发票用吗?它这平台开不了发票,顺风车的
老师晚上好,请问 1、公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》 2、全体股东签署的公司章程 这两个您有模版吗?
老师 我们是小规模纳税人 回收输液瓶制造颗粒的 回收输液瓶来回的车费直接借,原材料 贷,现金行不行
你好,老师,我公司2023年是小规模公司,2023年买了一辆车。价值20万,26年5月,我公司变为一般纳税人,5月把这辆车卖给个人。那5月份,这辆车是按小规模交税还是按一般纳税人交税。主要我们买这俩车时时小规模
我是一家人力资源公司,本月新签一个业务,某公司委托我们安排一批劳务人员去他们公司做事,要求我们发放劳务费,现在收到对方公司款项请问怎么开票?这些人员不需要交社保,不是派遣员工。
25年一年收入200万,剩下库存40万,这是合理的范围内嘛
老师,那我是调到23年还是就按现在的日期调整
你好是的可以的 因为金额小
科目也也用正常科目就行