您好老师:公司23年取得一张27万的装卸费发票，（是8——9个人装卸的） 但是一个人的名字开的发票，今年查账的时候发现没有做代扣代缴，因代扣代缴一个人税率太高了，所以想让装卸工把这张发票在3月份作废可以吗？
可以的，可以这么做的。
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老师有个个人承包的工程，挂靠我公司资质，当时的劳务成本是他用他工地的民工身份证在税务代开的考务费发票，但工程款一直没到，票是2020年代开的，款今年一月才到，现在款到我公司账上要给他代开发票的人，但是他说当时代开发票的人都是民工联系不上了，让公司把钱转给他个人，老师这样走账可以吗
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老师你好，我想请问一下：我们公司是承租方，上个月代开了一张房租发票，是房东去年4-12月的房租收入，房租发票上备注写了个人所得税由付款方代扣代缴，但是我们没有做税务登记所以没能代扣代缴，请问我们能做了税务登记后再扣缴吗？
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农民工去税务代开了一张8万元劳务费发票。11月开的。但是我没有给他钱。明年我陆续给他钱。问题1:我个税什么时间给他报？按照他开发票的日期给他报吗？ 问题2:如果按照实际发放时间，我明年发，明年报个税。今年取得的这张发票，我公司汇算清缴可以抵扣所得税吗？
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老师好，公司在电子税务局收到了“企业所得税作废发票税前扣除”风险提示，给了一个被作废的成本票的发票代码，和作废发票总金额，让公司自查反馈情况，公司没有遇见过这样的情况，想请教：1、提示只是针对2022年4季度的企业所得税吗？我需要查范围只在成本票开票时间是2022年10-12月之间的发票？2、提示里只有被作废成本票的代码，没有票号，自查了收到的开票日期是2022年10-12月的成本票，有好多发票代码都符合提示的发票代码，不能判定哪张发票被作废了，那这种情况电子税务局哪个模块可以查询被作废的发票号？还是说没有办法查询，要一家家打电话问，如果对方说实话我们也没有办法吗？有点不知道怎么自查！谢谢老师
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老师好！我们公司2021年3月份收到一张建筑服务的发票，是电梯安装的，包工头在税务局代开的，备注那里写着个人所得税由支付人依法扣缴。当初没有代缴，现在税务局通知让代缴。那我们在个税申报表更正2021年3月的申报表，按劳务报酬申报是吗？金额4万多
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，这张发票是不是就得在今年的汇算清缴期间内作废，过了汇算清缴截止日就需要补交税了？
你好，不是的，你随时可以冲
个税的算清缴是截止到今年的3月31号吗
你好工资个税截止到6月底。
因为这张发票在二三年没有给代扣代缴个人所得税
你好，你可以更正申报的。
是劳务费发票
我知道的，你可以更正申报。
老师，没有给对方申报呀
你好，可以更正的，就是你更正修改之前申报表给他补上 补申报
不，老师，现在想把这张发票作废了，就不再开具发票了，这样可以吗
对的，可以这么做的。
好的，老师谢谢您
不用客气，工作愉快。