Q
老师您好！请问汇算清缴中期间费用这张表管理费用的合计数要和利润表的管理费用一致还是和科目余额表的一致？
2024-03-22 10:26
2024-03-22 10:27
你好，利润表和科目余额表应该是一样的。果是不一样的话，利润表这里是正确的。
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2024-03-22
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Q
请问一下汇算清缴时管理费里招待费和福利费调增了5万，填利润表（年报）时管理费用 那是不是得 少填5万，让这里利润表中利润总额和汇算清缴申报表A表中利润总额一致呢？
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Q
老师，我在做年终汇算清缴的时候发现利润表里的管理费用跟科目余额表里的管理费用不一致，我查了账目，我九月10月有两笔分录做错了，这是2022年的已经结账了，我在汇算清缴时应该怎么填才能让利润表的管理费用跟科目余额表管理费用一致?
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Q
管理费用科目余额表本年累计发生额，和利润表里管理费用的数不一致 正常吗？
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Q
您好，“管理费用、财务费用报表和余额表中金额对不上”是不是说利润表的本年累计数和余额表的本年累计发生额不一致啊？
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老师，差了一个280的税控盘维护费抵扣，我做的是借应交税费减免税款，贷管理费用办公费。那我以利润表为准可以吗？
可以的，可以这么做的。
谢谢郭老师
不要客气，工作愉快。
再问下您，汇算清缴中职工薪酬这张表中工资薪金支出的账载金额和实际发生额分别填什么？
你好，账载金额是你计提的 实际金额是支付出去的，只要汇算清缴之前支付出去都算。