你好,利润表和科目余额表应该是一样的。果是不一样的话,利润表这里是正确的。
请问一下汇算清缴时管理费里招待费和福利费调增了5万,填利润表(年报)时管理费用 那是不是得 少填5万,让这里利润表中利润总额和汇算清缴申报表A表中利润总额一致呢?
老师,我在做年终汇算清缴的时候发现利润表里的管理费用跟科目余额表里的管理费用不一致,我查了账目,我九月10月有两笔分录做错了,这是2022年的已经结账了,我在汇算清缴时应该怎么填才能让利润表的管理费用跟科目余额表管理费用一致?
管理费用科目余额表本年累计发生额,和利润表里管理费用的数不一致 正常吗?
老师您好!请问汇算清缴中期间费用这张表管理费用的合计数要和利润表的管理费用一致还是和科目余额表的一致?
这张表上的管理费用是要和利润表上管理费用金额一致才对吗
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
出口货物不含税,不用给客户开发票,但是货款通过平台提现到公司账户了,怎样记账?客户的账怎么平掉
请问老师,企业收到的稳岗返还,是记到营业外收入的政府补助吗
老师 计提每个部门的工资数是减去社保后的金额还是按不减去社保后的金额计提呢
机械费算租赁合同吗,
老师你好。我这边公司没有经营是零申报,然后个税因为长期零申报有风险提示,每个月就报了1000元,但是没有做账,这个在企业所得税申报时如何申报?
做账全流程是什么包括什么
老师,预付卡不征税发票,可以税前扣除吗
老师印花税是按含税价还是不含税价申报
老师,你好请教一下,2021年公司有购入车子一辆,当时是别的会计做的,没有入账,我也没找到发票,现在车辆又卖出。我该如何做账呢?
老师,差了一个280的税控盘维护费抵扣,我做的是借应交税费减免税款,贷管理费用办公费。那我以利润表为准可以吗?
可以的,可以这么做的。
谢谢郭老师
不要客气,工作愉快。
再问下您,汇算清缴中职工薪酬这张表中工资薪金支出的账载金额和实际发生额分别填什么?
你好,账载金额是你计提的 实际金额是支付出去的,只要汇算清缴之前支付出去都算。