演示账套

老师，交接时，我发现之前的会计做的账，里面的应收应付和其他应收款，其他应付款，数据都很大，这个要怎么弄？

2024-03-22 12:50

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-22 12:51

你好你和对方企业对账看下余额正确的吧不一致的查明细

快账用户8541 追问 2024-03-22 12:53

都是个人，就是从个人那里买的货。还有账簿里面结转成本时，也没有凭证，成本都是倒退出来的，这个我要怎么应对？

齐红老师解答 2024-03-22 12:55

你好，没有发票你可以正常做账，但是不允许抵扣所得税。

快账用户8541 追问 2024-03-22 12:58

发票是没有，入库单也是自己做的，成本也是自己倒退的，本来成本不应该是有成本的明细表吗？也没有。所得税之前的都抵扣了，买的货是从个人那里买的。这单位如果我接手了，是不是风险挺大的？

齐红老师解答 2024-03-22 13:00

明细表自己做你的出入库单没抵扣，没虚开不会有风险就是多交税

你好你和对方企业对账看下余额正确的吧不一致的查明细

2024-03-22

借：其他应付款2万贷：其他应收款2万冲平1个就是了，剩余的交老板拿发票报销

2024-06-21

你好这个是不是先付款，后续才取得发票，没有暂估是不是这种，要是这个不想资产负债表其他应付款，是负数，这个挂其他应收款可以

2021-06-26

您好，你们其他应收款和其他应付款都没有发票吗？

2023-11-20

报表不是根据科目余额表自动出的吗，为什么跟账面会不一样

2021-11-09

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