老师，我们今年收到供应商属于去年的返利款怎么账务处理？

收到的是货币返利，这笔款是没有进我们自己的账户，而且是别人代收的款去抵供应商货款，怎么做分录

收到货币返利但款项未入公司账户，而是由他人代收并直接抵扣供应商货款时，会计分录应如下：首先，借记“其他应付款——代收返利款”，贷记“应付账款——供应商”。待核实代收款无误后，借记“应付账款——供应商”，贷记“其他应付款——代收返利款”。确保准确记录返利金额，并保持与供应商的对账一致。

老师，第一个分录代收的返利款为什么不用其他应收款呢？贷方为什么是应付账款呢

返利与货款分类统计

还是不懂，这个返利款是去年的

同学您好，返利一般是上一年达到多少出货量确定

老师，我做的是内账，可以这样做分录吗？借其他应收款-代收返利，贷：主营业务成本，抵货款：借：应付账款-供货商，贷：其他应收款-代收返利，可以这样做吗

你好，也行的,这种情况也可以

谢谢老师

谢谢老师

不客气，有空给五星好评:（我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价）

老师，我们主营业务成本是按品牌设的二级明细，可以单独设一个返利的二级明细吗